Cómo me indicó, paso a comentarle el problema del que estuvimos hablando, para que se lo pueda usted pasar al departamento de programación para ver si puede haber una posible solución. Lo intentaré explicar de la forma más fácil y breve posible. -En cada compra o importación existen unos gastos propios del proveedor qué son los que aparecen en su factura y otros gastos externos al proveedor que no deberían de aparecer en ella (despacho de aduana en origen,en destino, rotura de mercancía, etcétera....) - El problema es que cuando en la ficha de artículos,, en la pestaña precios, en los campos cargo 1,cargo 2 o cargo 3, se añade cualquier gasto adicional, externos al proveedor, en tanto%,, al introducir ese mismo artículo en una nueva factura llegada del mismo proveedor, el programa incluye estos gastos de forma automática en la factura del proveedor, de forma que la factura almacenada en el PC no se corresponde con la real del proveedor. Esto nos está suponiendo algún que otro trastorno incluso a nivel contable. - Me gustaría saber si existe la posibilidad de poder elegir en alguna parte del programa o en la ficha de artículos,una opción para que estos cargos solo repercutirsen en el propio artículo y no en el precio en la factura del proveedor. -Ahora mismo por esta cuestión se nos está triplicando el trabajo. Al llegar una factura de un proveedor con N referencias, antes de darla de alta, tenemos que ir a la ficha de cada uno de esos N artículos y quitarle los cargos que tengan, para qué al introducir la factura del proveedor está coincida con la almacenada en el PC. - Tras hacer lo anterior hay que volver a la ficha de cada referencia o artículo y ponerles los cargos adicionales que corresponden con gastos o cargos externos al proveedor. Sería muy interesante que hubiera una opción que nos permitiese elegir que los cargos o gastos que no dependen del proveedor no sé repercutan en su factura pues es incorrecto. Esperando le puedan dar una pronta solución , o su corrección en la próxima actualización. Un Cordial Saludo.
Hola hay forma de reordenar las subcuentas en un asiento contable , es decir ingrese un listado de movimientos al asiento pero quisieria agregar uno mas pero en la parte de arriba del asiento
Seria práctico poder hacer facturas de abono sobre una factura emitida, seleccionando ésta última y que el programa la convierta en negativo, recogiendo todos los conceptos facturados.
Desde el modelo 303, en cualquier de sus pestañas de Detalle o Liquidacion, a clicar sobre una casilla con importe, nos lleve a otra pantalla con todas las facturas que conforman este importe (casillero) para poder revisar más fácilmente que están todas las facturas que deben estar, con su numeracion de fra y asiento, y si es posible, poder exportarlo a excel de alguna manera. Esto facilita mucho las comprobaciones tanto de facturas incluidas (numero y asiento) como de importes registrados. Tambien aplicable al mod. 349 p.ej. Esto mismo se puede extender para los modelos de IRPF, 111 y 115.
Que se pueda crear tanto para asiento, como en asientos predefinidos, un tipo de concepto fijo pero con paradas de cursor y poder añadir en esos lugares de parada automatica, el numero de factura, cliente, OR, etc... cualquier dato que se necesite, asi no hay que modificar manualmente el concepto fijo como esta definido ahora, sino que se ampliaria, p.ej: cobro c.c. XXXX fra: XXX ; siendo XXXX las paradas del cursor para ampliar informacion de la linea y/o asiento.
Que se pueda puntear con un solo click de boton, una serie de lineas seleccionadas. Y no ir haciendolo una a una individualmente, esto es util para la conciliacion de varias cuentas rapidamente.
Creo sería interesante poder consultar el mayor de una subcuenta en a fase de creacion de linea de asiento, es decir, antes de aceptar para linea, a modo de comprobacion, para ver que realmente no se duplica el registro o poder comprobar que esa es la subcuenta que realmente se necesita.
el programa esta genial, es fácil de manejar pero con la nueva normativa estaría genial que se adherierá al programa de ticket bai
Al aplicar filtros en documentos (pedidos, albaranes, facturas, etc) y dejarlos fijos, con la opción de no borrado, se posiciona siempre en el primer registro creado, cuando sería mucho más útil que se posicione en el último registro creado, como hace de forma automática sin filtros creados.
no deberia dejar el programa crear facturas con fechas que no son correlaticas es decir factura la factura nº 3 el 10/9 y la nº 4 el 3/9
Si se anula el cierre del ejercicio, al volverlo a realizar el número de apunte que se genera no es correlativo al último válido sinó que considera el Apunte de Cierre y el de Regularizacion anulados para establecer el orden numerico. No se soluciona renumerando y en consecuencia el número de apunte al sacar el libro diario no es correlativo
Gestionar los pagos de facturas de proveedores igual que en facturas de clientes.