Al imprimir tiquet, con la selección de último documento por defecto, no selecciona realmente el último. Se queda bloqueado en un supuesto número 0 que no existe dentro de la serie por defecto.
Nuestra empresa funciona con portes preestablecidos sin tener en cuenta el peso del pedido, es por ello que al generar un presupuesto, nosotros incluimos el porte desde el principio para que el cliente pueda saber la totalidad del importe del pedido junto con portes.
Actualmente las comisiones de los representantes se calculan desde la fecha de emisión de las facturas. seria mas lógico que sea desde los recibos pagados durante un periodo....
Cuando viene a retirar material un operario de una empresa los datos se registran en la pestaña contactos. Las empresas reclaman que figure el dni del que retira en su nombre. En la pestaña contacto se resume código, nombre, cargo, teléfono, móvil y SERIA REALMENTE UTIL visualizar aquí el dni para evitar tener que entrar al contacto para ver si está o no. El campo existe, solo es mostrarlo o configurar libremente esa pantalla.
Hecho en falta el poder hacer un presupuesto y que automaticamente pueda hacer llegar ese presupuesto al movil o al e mail, del cliente sin necesidad de imprimir el presupuesto.
no es una sugerencia, es una obligación que debéis de hacer y no sé porqué no esta. El software no debe de permitir que haga facturas con fechas diferentes y no sean correlativas, es decir fecha nº factura 01/10/2021 21/250 25/08/2021 21/251 debéis de poner algún bloqueo para que no deje hacerlo (estoy cansado de decirlo a la gente de facturación). Avisarme por favor si vais a hacer esto porque soy capaz de cambiar el software, me tienen muy aburrido
Estamos en recargo de equivalencia por lo que nuestro coste real de los artículos es el total pagado, base+21%+5.2%, osea el IVA y el recargo, que no lo podemos compensar, es un gasto más en la compra de ese artículo, pero en la ficha del articulo el coste solo es la base imponible. El problema es por ejemplo cuando consultas a que precio compraste ese articulo, el coste no es real. ¿Es posible añadir una casilla informativa o de otro tipo en la ficha del artículo con el precio real que esté formado por la base+21%+5.2%?. Supongo que no somos los únicos que tenemos este problema. Gracias
En pedido de proveedor, si hay algún producto o cantidad que no se va a recibir y das la opción Finalizar pedido, deja el stock como pendiente de recibir, debería dejarlo todo a 0 ya que se Finaliza el pedido.
Se tendria que poder seleccionar la cantidad de una articulo previamente y no tener que entrar repetidas veces al menu para añadir un producto 5-10 veces.
Seria interesante que en el programa de gestión de librería, hubiera una opción en la ficha del artículo, por ejemplo, para que el precio del artículo no se modificara al entrar albarán, factura o ficha de libro por SINLI.
No poder volver a transformar un pedido cliente en pedido proveedor si ha sido hecho. Ahora el mismo pedido se puede transformar en pedido proveedor sin control...
Tener la posibilidad que cuando se transforma un pedido cliente en pedido proveedor, guardar el mismo numero de pedido