Sería interesante y de ayuda frente a posibles inspecciones AEAT, de que en la ficha de cada inmovilizado ( al menos yo lo hago así) poder tener la opcion de incluir el provedor y el numero de factura de compra de ese inmovilizado, y si se pudiera incluir el numero de asiento de la compra sería más ideal. Para poder localizar todo lo relativo a esas amortizaciones y que explican los importes. Y además en caso de darlo de baja de inventario, que exista la posibilidad de incluir la fecha de venta/ rotura/obsolescencia y la factura de venta. Lo suyo sería que al rellenar estos datos de baja en la ficha del inmovilizado, el programa pueda hacer los calculos pertinentes y realizar el asiento correspondiente llevando la pda o bfª a la subcuenta designada (la habitual de estos casos). Todo esto ayuda bastante para las empresas como es mi caso es una fabrica y hay mucho inmvilizado rotando. Gracias.
Sería interesante el poder disponer de un campo informativo a la hora de seleccionar empresas en las copias de seguridad. Cuando se seleccionan todas, lo hace evidentemente de todas independientemente del ejercicio de que se trate. Sería interesante el poder seleccionar solo las de 2024 por ejemplo, ya que se supone que el 2023 ya lo tendriamos cerrado y disponible en copias anteriores. Se ahorraría mucho tiempo en el proceso de copia. Está claro que si solo hay tres empresas dadas de alta, no va a influir de forma notoria. En mi caso estamos hablando de unas 50-60 por ejercicio. al tener 3-4 ejercicios, se hace bastante tedioso el proceso de copia. Si saliese reflejado el ejercicio en la ventana de seleccion, se podria discriminar entre los diferentes ejercicios. Saludos.
marcar la opción "Anular el control de stocks en el artículo" de la ficha de artículos, de varios artículos a la vez, en lugar de hacerlo individualmente
Seria importante para los que tenemos contratado visionwin en la nube , estuviéramos más informados de las actualizaciones y revisiones del programa , ya que ese sentido estamos un poco abandonados, puesto que nosotros mismos no podemos actualizar el programa.
Hay productos que se venden al mismo precio, pero tienen un coste diferente por características como tamaño o color, como el caso de camisetas o botellas. Si quiero incluir el coste en la ficha de producto para conocer mis márgenes, ahora mismo tengo que generar un artículo diferente para cada atributo que afecta al precio, lo cual genera una cantidad enorme de artículos con la que trabajar, o hacer un calculo de coste manualmente fuera del programa para conocer esa información. Sería muy útil que, de la misma forma que puedo indicar un precio de venta diferente para cada atributo, pudiera indicar un coste diferente y controlar mejor mis márgenes.
Sería ventajosa la posibilidad de poder pasar un presupuesto a pedido parcialmente, tanto en las líneas/posiciones como las unidades, dado que actualmente hay que aceptar todo el presupuesto y anular las que no interesen al cliente.
El bloqueo de margenes no funciona. Al bloquear margenes comerciales el programa no bloquea los margenes y los modifica sin permiso. En determinados productos muy competitivos, el margen comercial es muy personal del articulo y esta muy estudiado al milimetro. Segun vas pasando los campos, cuando llegas al pvp el programa recomienda el precio segun margen, eso esta bien ,pero si cambio el precio por redondeo el programa acepta el precio, pero no toca el margen, porque esta bloqueado. Un saludo
Sería de interés que en la TPV se pudiera enlazar directamente con un datáfono para el pago con tarjeta
sería bueno que se pudiera modificar el titulo de los documentos cuando se guarden, poniendo así el nombre de los clientes, o modificarlo a peticion del usuario
A la hora de que aparezca en el presupuesto, albarán y factura los artículos de un pedido por se parado, que por pedido salga el total del pedido. De esa forma conseguimos el precio de cada combinación de artículos (pedido) , ejemplo: un marco se compone de varios elementos, crsital,moldura, paspartout..... si genero pedidos, cuando voya albarán, presupuesto o factura no necesito que aparezca para cada marco todos sus componentes y no aparezca el precio de cada pedido. No se´si lo he explicado bien pero Esto lo he hablado con su tecnico Antonio y el está al tanto de lo explicado. En el caso de que estén dispuestos a realizar la programación me lo comunican lo antes posible ya que si no pudieran tengo que buscar otra alternativa.
cada vez que accedes a los tipos de documentos, ya sean facturas, albaranes, ofertas, etc, siempre te sale el filtro de la busqueda avanzada, sería mas interesante que te apareciera todos los documentos, y arriba en otra linea el tipo de filtro por defecto, te ahorras mucho clicks en un dia, porque estas todo el rato saliendo y entrando a la misma ventana, o que te abra ventana emergentes y las puedas cerrar no se...
ES UN POCO DESESPERANTE QUE ABRA TANTAS VENTANAS A LA HORA DE VISUALIZAR UN DOCUMENTO, SE PODRÍA PONER EN LA MISMA VENTANA, EL FORMATO DEL DOCUMENTO, EL TIPO DE IMPRESION, PARA AHORRARTE UN PASO, EL PROGRAMA PECA DE VELOCIDAD, ES UN POCO LENTO.
sería muy bueno que cada vez que quieras visualizar un documento en el formato predeterminado que se pudiera hacer dandole a un boton, sin tener que salir la ventana de impresion, son 2 ventanas las que te aparecen.
Cuando hago un informe de facturas o tiques con IVA desglosado, me encuentro el desglose de base imponible + IVA no cuadra con el total de las facturas o tiques. No se si es por cuestión de redondeos a la hora de sacar dos decimales, pero hace que tenga que revisar cientos de líneas cada vez que se acerca la declaración de los trimestres. Sugiero que se revisen estos informes para que sea mas correcto a la hora de hacer los informes.
Cuando hago un informe de facturas o tiques con IVA desglosado, me encuentro el desglose de base imponible + IVA no cuadra con el total de las facturas o tiques. No se si es por cuestión de redondeos a la hora de sacar dos decimales, pero hace que tenga que revisar cientos de líneas cada vez que se acerca la declaración de los trimestres. Sugiero que se revisen estos informes para que sea mas correcto a la hora de hacer los informes.
Cuando hago un informe de facturas o tiques con IVA desglosado, me encuentro el desglose de base imponible IVA no cuadra con el total de las facturas o tiques. No se si es por cuestión de redondeos a la hora de sacar dos decimales, pero hace que tenga que revisar cientos de líneas cada vez que se acerca la declaración de los trimestres. Sugiero que se revisen estos informes para que sea mas correcto a la hora de hacer los informes.
Sugiero un nuevo informe para los pedidos de clientes en los que muestre una lista de los artículos y que muestre los pedidos a los que les falta por servir. Por ejemplo: el articulo XXXXX esta asignado a los pedidos 3, 27, 256 y 620. Esto vendría fenomenal para cuando haya mucha cantidad de pedidos en poco tiempo como las épocas escolares o para paginas web con muchas ventas.
Actualmente los documentos enviados por email solo se pueden enviar desde una única cuenta. Estaría bien que se pudieran configurar varias cuentas para que (por ejemplo): Los documentos de proveedor se enviaran a través de compras@ Los documentos de cliente se enviaran a través de ventas@
Llevo ya 2 años utilizando el programa y, despues de mucha prueba e intentos por saber como funciona, no consigo comprender los cambios de precio con la funcion de Sinli. He llegado a la conclusión de que es un mal funcionamiento. Por mucho que ponga porcentajes para los libros de precio libre, nunca se sostieneel porcentaje que he configurado. Y si quiero poner un precio fijo a mano, cada vez que se sube un nuevo fichero Sinli me lo cambia todo teniendo que revisarlo cada vez. Revisad el programa porque es mucho trabajo que se pierde CADA DIA.
En notas, comentarios, datos que sean exclusivos de un documento, por ejemplo los comentarios en la línea de un producto en albaranes de cliente, tener la opción de una vez facturados al visualizar el documento poder tener acceso para consultarlos.
Con papelería-regalo-librería se descatalogan miles de artículos al año. Algunos se volverán a usar seguramente. Pero necesitamos liberar la base de datos, pasando los artículos a una base de datos secundaria. Actualmente el programa tiene la opción de cambiar familia de artículos, con la opción de procesar todos los artículos filtrados. Seria una nueva opción de mover a base de datos secundaria con la misma funcionalidad de procesar todos los artículos filtrados. Al igual que sinli que tiene miles de libros pero no están en la base de datos. Cuando se introduce un código de barras, se comprueba si esta en sinli o si esta en la base de datos secundaria.
Utilizo el programa en 3 equipos distintos conectados. 1 de ellos siendo el servidor. Salvo en el servidor, el programa va fatal en los otros dos. No creo que sea cosa de mi conexion a internet ni de mis equipos, Sugiero que se optimice el funcionamiento del programa para que no vaya tan lento en las conexiones que pueda tener.
A veces hay comentarios que hay que poner en las facturas que son repetitivos (ej. art. de IVA que permite que una factura esté exenta de IVA - intracomunitarias), por lo que sería interesante, además de poder poner el comentario que se quiera, poder acceder a una base de datos con comentarios estándares que previamente se crearon
Se podria hacer que el calendario fuera sincronizable con Google Calendar. Así cualquier cambio que se haga tanto en uno como otro quedará reflejado al momento desde cualquier dispositivo, además de mayor rango de opciones.
En vales tener la opción de poder elegir varios formatos de Vales, en donde tengan diferentes tipos de caducidad, por ejemplo un vale escolar que entregan la Xunta de Galicia para comprar material escolar que vale por 1 año y el otro el que se entrega cuando hacen una devolución. Gracias
En albaranes de proveedores, aparte de la fecha de expedición del albarán, tener campo para poder introducir la fecha de recepción del material de este albarán.
Estaría bien poder poner Etiquetas en visionwin a los productos, sería interesante añadir campos tag 1, tag2, tag3... para primero poder importarlo desde un excell a visionwin y segundo para poder exportarlo a Prestashop (etiquetas), ya que la opción ahora es entrar manualmente esos tags en Prestashop y se pierde tiempo.
Seria de mucha ayuda que, en los documentos de ventas, que al añadir una línea de producto se pudiera meter con la referencia o código barras del proveedor que hemos dado de alta en la ficha del producto, como ocurre en los documentos de compras.
Estaría bien poder ver el PVP de los articulos cuando añadimos albaranes y facturas y no tener que meternos en la ficha del articulo para poder ver el pvp , igual que vemos el stock ,,pues poder ver el pvp .
En referencia al apartado artículos, estaría genial también poder tener dos opciones: 1 Poder tener un buscador más sencillo que lo que tiene, donde desde un campo de búsqueda accesible se pudiera introducir el nombre del artículo (o código) y que lo buscara y apareciera inmediatamente. Tener que darle a la lupa y entrar los parámetros de búsqueda es un poco suplicio. 2 Y en referencia a lo mismo, poder escoger varios artículos a la vez marcándolos con el ratón, sería genial para aplicarles a los articulos marcados por ejemplo una familia concreta o hacer cambios de iva. Solo da la opción de cambiar directamente de uno en uno marcándolo, o bien todos los listados en la pantalla artículos. Claro, para listar exactamente los que quieres, tienes que marcar la lupa e introducir los parámetros de la búsqueda, me parece dar muchas vueltas y es muy farragoso.
Seria interesante que se pudiera aplicar un importe de fianza al realizar un alquiler, junto con la posibilidad de devolución del la misma antes de facturar el alquiler.
Al realizar devoluciones cuando recibimos el albarán definitivo de la devolución aparece movimiento de almacén dos veces (el movimiento de la devolución movimiento de albarán). La solicitud es que al marcar la devolución como completada se anule el movimiento de almacén de la devolución.
Necesitamos poder fijar el PVP de artículos de manera opcional. En librería los libros tienen ***PRECIO FIJO*** que no podemos modificar libremente ni aplicar el descuento que queramos. Y cargamos los albaranes automáticamente por lo que los precios se cambian de forma automática
A veces necesitamos cuando estamos en el programa de facturación poder ver el libro de mayor de un determinado cliente sin necesidad de abrir el programa de contabilidad para saber más rápido las facturas emitidas el el pago de las mismas. Creo que sería interesante poder hacerlo, por rapidez y comodidad. Muchos programas al estar enlazados entre ellos lo permiten.
Con el sistema en la nube, instalar la opción de poder firmar los documentos con tablet de firma, móvil o lo que proceda
Poder relacionar en unidades de venta los productos que puede llevar una unidad (no es un compuesto) por ejemplo un palet de un artículo tiene 400 unidades, si el palet de madera, embalaje, etc. se cobra, poder relacionarlo y a la hora de hacer un albarán de venta y poner la cantidad de un palet que introduzca automáticamente estas otras líneas de producto.
En precios de artículos poder introducir un precio fijo de abono o porcentaje para el abono de productos, por ejemplo los palets tienen un demérito y así poder aplicar correctamente los precios, como en algunos casos hay otros conceptos, deberían poder introducirse independientemente cifras para la compra como para la venta.
Los campos Cargo 1, Cargo 2 y Cargo 3 que el texto pueda ser modificado para poder identificar estos conceptos, por otra parte estos cargos se introducen automáticamente en el pedido, albarán o factura de proveedor, poder marcar de alguna manera en la pestaña precios de la ficha de productos si se introduce o no en estos documentos ya que unos gastos son directos y propios del proveedor y otros indirectos y no proceden como el transporte.
Necesito poder escribir descripciones largas para productos (en concreto reparaciones detalladas) sin tener que utilizar el campo de observaciones
Al imprimir tiquet, con la selección de último documento por defecto, no selecciona realmente el último. Se queda bloqueado en un supuesto número 0 que no existe dentro de la serie por defecto.
Nuestra empresa funciona con portes preestablecidos sin tener en cuenta el peso del pedido, es por ello que al generar un presupuesto, nosotros incluimos el porte desde el principio para que el cliente pueda saber la totalidad del importe del pedido junto con portes.
Actualmente las comisiones de los representantes se calculan desde la fecha de emisión de las facturas. seria mas lógico que sea desde los recibos pagados durante un periodo....
Cuando viene a retirar material un operario de una empresa los datos se registran en la pestaña contactos. Las empresas reclaman que figure el dni del que retira en su nombre. En la pestaña contacto se resume código, nombre, cargo, teléfono, móvil y SERIA REALMENTE UTIL visualizar aquí el dni para evitar tener que entrar al contacto para ver si está o no. El campo existe, solo es mostrarlo o configurar libremente esa pantalla.
Hecho en falta el poder hacer un presupuesto y que automaticamente pueda hacer llegar ese presupuesto al movil o al e mail, del cliente sin necesidad de imprimir el presupuesto.
no es una sugerencia, es una obligación que debéis de hacer y no sé porqué no esta. El software no debe de permitir que haga facturas con fechas diferentes y no sean correlativas, es decir fecha nº factura 01/10/2021 21/250 25/08/2021 21/251 debéis de poner algún bloqueo para que no deje hacerlo (estoy cansado de decirlo a la gente de facturación). Avisarme por favor si vais a hacer esto porque soy capaz de cambiar el software, me tienen muy aburrido
Estamos en recargo de equivalencia por lo que nuestro coste real de los artículos es el total pagado, base+21%+5.2%, osea el IVA y el recargo, que no lo podemos compensar, es un gasto más en la compra de ese artículo, pero en la ficha del articulo el coste solo es la base imponible. El problema es por ejemplo cuando consultas a que precio compraste ese articulo, el coste no es real. ¿Es posible añadir una casilla informativa o de otro tipo en la ficha del artículo con el precio real que esté formado por la base+21%+5.2%?. Supongo que no somos los únicos que tenemos este problema. Gracias
En pedido de proveedor, si hay algún producto o cantidad que no se va a recibir y das la opción Finalizar pedido, deja el stock como pendiente de recibir, debería dejarlo todo a 0 ya que se Finaliza el pedido.
Se tendria que poder seleccionar la cantidad de una articulo previamente y no tener que entrar repetidas veces al menu para añadir un producto 5-10 veces.
Seria interesante que en el programa de gestión de librería, hubiera una opción en la ficha del artículo, por ejemplo, para que el precio del artículo no se modificara al entrar albarán, factura o ficha de libro por SINLI.
No poder volver a transformar un pedido cliente en pedido proveedor si ha sido hecho. Ahora el mismo pedido se puede transformar en pedido proveedor sin control...
Tener la posibilidad que cuando se transforma un pedido cliente en pedido proveedor, guardar el mismo numero de pedido
TENER LA POSIBILIDAD CUANDO SE TRANSFORMA UN PEDIDO CLIENTE EN PEDIDO PROVEEDOR TENER EN CUENTA SOLAMENTE LOS ARTICULOS NO SERVIDOS
Cuando se importa un fichero SINLI de cambio de precio, cambia el PVP pero no el precio sin IVA. Eso hace que no se actualicen bien los datos en las fichas y en Prestashop.
Creo que estaría muy bien un buscador de artículos ,que funcionara con cualquier parte del nombre del articulo, no que a veces tengas que poner casi toda la referencia para encontrarlo, que fuera intuitivo y con algo breve apareciera.
La opción de Envío de Disponibilidad a CEGAL envía la base de datos completa, sin embargo, CEGAL solo admite libros. Sería necesaria una opción para elegir la familia que se va a enviar a CEGAL.
Sería interesante añadir una opción de envío automático programado en la opción Utilidades / Importación y exportación de datos / Importación SINLI / Envío CEGAL con el objetivo de que esos archivos se envíen por ejemplo por las noches.
Somos una empresa que proporcionamos asistencia técnica, cuando se ha generado un parte de servicio en la nube y nuestro técnico lo finaliza, ese parte ha de ser firmado por el cliente en la tablet y que quede registrado en la nube.
Nosotros trabajamos con artículos que cada uno de ellos tiene un número de serie que nos da su trazabilidad (gestión de almacén, venta, servicio técnico...).. A la hora de introducir un numero de serie, el programa de un aviso de que ese número de serie ya esta en la base de datos.
Buenas tardes, Se podría poner la opción de vincular las facturas de abono a las devoluciones de proveedor. Ya que una vez generada la devolución y seguimiento de la misma, pueda vincular la factura de abono que me envíen.
Necesitamos que el programa de facturación nos ordene dentro de la factura por fecha de albarán.
Cuando un cliente queda a deber varios tickets, estos quedan guardados a nombre del cliente, al recuperar-los con la funcion de "pago varios tiquets" estos no se imprimen. Creo que seria mejor poder dar al cliente la impresion de los tickets que està pagando.
no deberia dejar el programa crear facturas con fechas que no son correlaticas es decir factura la factura nº 3 el 10/9 y la nº 4 el 3/9
Buenas noches ya veo que se refleja la matricula en las facturas, junto a la fecha del documento de clientes solamente falta incorporar los demás datos, los cuales se pueden incorporar debajo de la fecha, Gracias por siu atencion un saludo. Juan Antonio Gomez
Buenos días, veo que ya se puede incorporar los datos del vehículo en la ficha de facturas, lo que sugiero es que se pueda, incluir en la pantalla del cliente, imprimir también en la factura los datos de Matricula, Marca y modelo, Color, Aseguradora, Franquicia, así como dos campos de C.C.C. para incluir dos banco para envíos de transferencia, Muchas Gracia. Juan Antonio Gómez
Referente a los datos del vehículo, puede introducirlos en su ficha desde Taller->Ficheros->Fichero de vehículos, en dicha ficha puede vincular a que cliente corresponde el vehículo Esto que me dicen ya lo tengo aprendido, lo lo que desearía si fuera posibles es: Que lo datos del vehículo, una vez dados de alta, se reflejaran en la ficha del cliente, y en todos los demás documentos como, albaranes y facturas. si lo debo de hacer yo ruego me envíen las indicaciones,
debería de haber una opción para bloquear la gestion, para que no se puedan facturar en meses que ya están cerrados.
no debe dejar de hacer facturas que no sean correlativas en fecha y número es decir: fecha nº de factura 1/5 1 5/5 2 4/5 3 como no salta ningun aviso hemos tenido ya problemas con esto, porque cuando se duplican se duplica con la misma fecha o cuando se hacen desde ofertas ...
En la opción de descatalogación de artículos, tener la opción de borrar o pasar los artículos a un fichero adicional para su posible recuperación. Igual que tenemos un fichero sinli, tenemos un fichero de descatalogados. Al entrar un articulo, si no existe comprobamos si esta en sinli o en descatalogados. Creo que optimizaría mucho la base de datos de artículos.
Cuando duplicamos un articulo, se da por hecho que queremos modificar algunas cosas, de manera que al duplicar el articulo, debería introducirnos directamente en la ficha del articulo.
Como veo que no está la opción, me gustaría que añadarais una nueva función para la creación de anticipos, tanto de proveedores como a clientes y su enlace a contabilidad. De esta forma, cuando se haga una factura de la cual ya se hizo un anticipo, descontarle dicha cantidad.
Poder realizar gestiones con el número de serie introducido en el apartado material de las ordenes de taller. Sobre todo poder localizar en el documento en el que se han utilizado.
EN EL FICHERO SINLI ESTA LA INFORMACION DE LA FOTO, DESCARGAR LA FOTO A UN DIRECTORIO INDICADO Y ASIGNAR DICHA FOTO AL ARTICULO
Poder seleccionar del listado DE FACTURAS sin la busqueda avanzada, por ejemplo con ctrl+click, las facturas para pago multiple. El objetivo es poder seleccionar facturas no consecutivas de manera rápida para pago multiple.
Sería conveniente, que desde la opcion de recibos pendientes de cobro, se pudiera extraer un listado con los cobros pendientes por vencimiento y enviar de manera automática un aviso al cliente notificando que dicha factura se encuentra fuera de vencimiento y pendiente de cobro.
Sería de gran ayuda que, al cerrar un pedido, se le enviara al cliente una copia por correo del pedido indicando que ya está preparado y está listo para servir o ser recogido.
En la configuración automática de las familias y productos, no se organizan correctamente, hay productos que no son mostrados al paginar, no se puede trabajar con el TPV hasta que corrijan este error. También sucede que cuando se agregan nuevos productos, no son mostrados en el TPV, hay que hacer de nuevo la configuración automática, lo cual es también un error de funcionamiento; si cada vez que agregamos un único producto tenemos que ir a la configuración automática para que lo muestre en el TPV, estamos graves. Ojalá resuelvan este y otros problemas que tiene el programa. Un saludo cordial.
Que al dar al botón "Actualizar SINLI" actualice las imágenes y editoriales de libros que han sido introducidos anteriormente y no tenían imagen. También una opción que lo hiciera este proceso en todos los libros.
En VW librerías hay una opción de depósitos, que es informativa, estaría bien que avisara cuando se venden libros que pertenecen a depósitos, para poder reponerlos.
Al importar sinli o crear articulos por defecto que este activos todos los campos para poder vender el articulo en prestashop. enlazar con prestashop producto estandar activado disponible para pedidos mostar precio y a ser posible un grafico generico tipo "foto pendiente"
el tpv no avisa cuando haces un arqueo final y tienes mesas ocupadas, solamente si tienes ticket generados, creo que seria útil que también avisara de las mesas ocupadas porque es dinero que tengo fuera y que hay que cobrar. Se puede añadir como otra opción en la configuracion del tpv
Al agrupar combinados el tpv no los agrupa por articulo y no por combinado, es un error del programa porque pierde datos del segundo articulo a combinar. Seria bueno que el programa dejara elegir si se quiere agrupar por artículos o por descripción
Seria bueno ya en nuestra empresa tratamos con clientes de muchas nacionalidades que, por ejemplo, a la hora de coger la coger la comanda o a la hora de generar el recibo o pre-recibo elegir el idioma del cliente. Asi los nombres de los articulos saldrian en el idioma elegido. Ahora mismo en los articulos se le puede dar el idioma, pero no se utilizada para nada
hecho en falta, poder elegir en TPV complementos con precio, en una ventana similar a la que se abre con los atributos. EJEMPLO, ingredientes extras en una PIZZA que cada uno tiene un precio, la combinación esta descartada porque solo deja un ingrediente. los atributos dejan varios pero no puedo ponerle precios a cada uno
Para un mejor funcionamiento de los combinados, en mi caso combinamos licores con muchos refrescos y de diferentes precios, seria bueno que en los precios de los articulos hubiese UNA CASILLA EXTRA PARA DARLE EL PRECIO A USAR EN CASO DE COMBINADO y en la ventana de hosteleria la casilla para poder elegir esta opcion. Ahora mismo solo puedo tener el mismo precio de combinacion en una familia o hacerlo en el apartado de especial (demasidas combinaciones)
Tengo la versión 2019, rev.2.0 - cliente 7585- La fecha asiento, la que corresponde obviamente, pero la fecha recepción, debiera ser por defecto la misma que la del asiento, porque se aprecia que refleja la fecha de cuando inicias la sesión de trabajo, asi por seguridad, te obliga a poner el dato de la recepción si te interesa, realmente.
Tengo la versión 2019, rev.2.0 - cliente 7585- La fecha asiento, la que corresponde obviamente, pero la fecha recepción, debiera ser por defecto la misma que la del asiento, porque se aprecia que refleja la fecha de cuando inicias la sesión de trabajo, asi por seguridad, te obliga a poner el dato de la recepción si te interesa, realmente.
Para que los clientes no firmen algo que no han visto. Tener la opción de imprimir un albarán ANTES de la captura de firma. Para poder imprimirle al cliente su copia y la revise antes de firmar.
en atributos de artículos, no se puede buscar por referencia para asignarle las etiquetas que quieres imprimir según atributos del articulo
Sería interesante tener la opción que en el TPV al realizar un cobro por tarjeta NO abra el cajón de dinero, ya que no tiene lógica que abra siempre un cajón que NO se va a utilizar.
En algunos formatos no se puede añadir el nombre de la Editorial, aunque sí el código de la editorial. Sería interesante que se pudiera añadir el nombre de la editorial ya que es mucho más útil.
A la hora de de querer modificar la comisión de un pedido, tener una opción para hacerlo al nivel global del pedido
Seria interesante que en la ventana de búsqueda de articulos hubiera un botón de "cancelar" ,pues cuando se abre accidentalmente o bien por que el articulo no esta dado de alta, no tenemos manera de cancelar esa búsqueda , si damos escape hay veces que se queda la ventaba abierta detrás del TPV y tienes que salir y volver a entrar.
Con el propósito de mejorar el muy buen programa que es Visionwin contabilidad, añadir los modelos de impuesto propuestos, el cálculo del I.S, obtención del ECPN y SOBRETODO la obtención de la MEMORIA, supondría un salto cualitativo importante y una gran mejora
En las opciones de articulo podemos editar: Artículos por caja: 10 Cajas por palet: 500 Editar una opcion que sea: "Cajas por base de palet=100" Para cuando hacemos el pedido a proveedor poder pedir 3 bases de producto. Nosotros compramos palet mixtos al mismo proveedor y de cada articulo compro bases completas.
El control de envases y Tara de los mismos, es imprescindible para el sector hortofruticola, es un articulo más. Ligado a un primer articulo. Ejemplo: Una caja de naranja va en un envase de plastico, el cual ha de ser destarado, apareciendo en factura, peso bruto, tara y peso neto. Y ha de llevarse un control de ese envase retornable relacionando el cliente con dicho envase. Tambien las entregas que realiza, llevando un control. En ocasiones se hace un cobro/fianza de ellos. Vuestro sistema no me ha disgustado, es más. Estaria encantado de seguir probandolo con ciertas personalizaciones como esa. Un saludo, Jose Guerrero
En factura, cuando hay varias paginas, el salto de pagina es muy alto debido al espacio por la parte baja de la factura. de otra parte, si se podía aparecer el numero de pagina cuando hay varias con el nº de pedido Gracias
A la hora de hacer un pedido con atributos, seria muy bien de tener una ventana con el stock por atributos
NO se debería poder modificar un atributo (talla-color) después de haberlo utilizado
En Visionwin para librerías solo se puede introducir una editorial con un único código ISBN. De esta forma se pueden actualizar los libros a su editorial automáticamente. Pero en la práctica una editorial puede tener varios códigos ISBN. Incluso editoriales muy pequeñas con las que trabajo pueden tener 2 y 12 ISBNs.
Enlazar las ordenes de producción con la producción de operarios para tenerlo todo vinculado y mejor control de los costes en la producción
Mejorar la relación entre documentos permitiendo crear desde cualquier documento del programa (compras, ventas, TPV, taller, almacén, etc...) otro documento manteniendo la relación entre ellos. Ahora solo existe entre Presupuestos->Pedidos, Pedidos->Albaranes y Albaranes->Facturas. De la misma forma, en el documento destino poder ver e imprimir toda la información del documento origen y biceversa.