Al finalizar el ticket y escoger la forma de pago con tarjeta, sería interesante que estuviera conectado directamente al datáfono y así evitar errores a la hora de tener que teclear el importe de forma manual, agilizando además el proceso y evitando el contacto constante con el datáfono en un flujo constante de personas.
Sector sanitario: no repercutimos Iva, y el Iva soportado se considera mayor gasto. Tenemos problemas con el modelo 130. Hacienda solicita que se indique el detalle del importe de Iva Soportado (no deducible) que incrementa el gasto. Actualmente no podemos hacerlo con el programa. Además, si consignamos como BI la de la factura, no calcula bien el gasto en el modelo 130; si consignamos como parte de la BI el gasto, no calcula bien el IRPF. Es cierto que el modelo 130 puede modificarse manualmente, pero no parece lógico en un programa de contabilidad, pues puede inducir a error. Otros softwares permiten vía configuración considerar el Iva como mayor gasto, y listar ese importe para cada factura. Sería fantástico dotar a vuestro programa de dicha funcionalidad.
Sería interesante añadir una opción de envío automático programado en la opción Utilidades / Importación y exportación de datos / Importación SINLI / Envío CEGAL con el objetivo de que esos archivos se envíen por ejemplo por las noches.
Somos una empresa que proporcionamos asistencia técnica, cuando se ha generado un parte de servicio en la nube y nuestro técnico lo finaliza, ese parte ha de ser firmado por el cliente en la tablet y que quede registrado en la nube.
Nosotros trabajamos con artículos que cada uno de ellos tiene un número de serie que nos da su trazabilidad (gestión de almacén, venta, servicio técnico...).. A la hora de introducir un numero de serie, el programa de un aviso de que ese número de serie ya esta en la base de datos.
Buenas tardes, Se podría poner la opción de vincular las facturas de abono a las devoluciones de proveedor. Ya que una vez generada la devolución y seguimiento de la misma, pueda vincular la factura de abono que me envíen.
Se podría conseguir poner letras en la numeración de las series puesto que la mayoría de programas te lo permite y estamos acostumbrados a ello
sugerencia de prueba
Necesitamos que el programa de facturación nos ordene dentro de la factura por fecha de albarán.
Se podría incluir la opción de generar los libros de registro de compras y gastos, y ventas e ingresos para los autónomos. Gracias
Seria interesante poder insertar avisos propios para tener constancia de pagos o tareas por realizar. Por ejemplo: Sabiendo que cada mes, en una fecha concreta, nos va a llegar un pago de alquiler, o por servicio tecnico, etc; seria interesante poder tener la opción en el calendario de poner recordatorios de pagos sin tener que recurrir a crear facturas o vencimientos por adelantado, pudiendo llegar a incongruencias en la numeracion de las mismas. Asimismo, seria una herramienta fantastica para poder tener trabajos y entregas más al dia.
Cómo me indicó, paso a comentarle el problema del que estuvimos hablando, para que se lo pueda usted pasar al departamento de programación para ver si puede haber una posible solución. Lo intentaré explicar de la forma más fácil y breve posible. -En cada compra o importación existen unos gastos propios del proveedor qué son los que aparecen en su factura y otros gastos externos al proveedor que no deberían de aparecer en ella (despacho de aduana en origen,en destino, rotura de mercancía, etcétera....) - El problema es que cuando en la ficha de artículos,, en la pestaña precios, en los campos cargo 1,cargo 2 o cargo 3, se añade cualquier gasto adicional, externos al proveedor, en tanto%,, al introducir ese mismo artículo en una nueva factura llegada del mismo proveedor, el programa incluye estos gastos de forma automática en la factura del proveedor, de forma que la factura almacenada en el PC no se corresponde con la real del proveedor. Esto nos está suponiendo algún que otro trastorno incluso a nivel contable. - Me gustaría saber si existe la posibilidad de poder elegir en alguna parte del programa o en la ficha de artículos,una opción para que estos cargos solo repercutirsen en el propio artículo y no en el precio en la factura del proveedor. -Ahora mismo por esta cuestión se nos está triplicando el trabajo. Al llegar una factura de un proveedor con N referencias, antes de darla de alta, tenemos que ir a la ficha de cada uno de esos N artículos y quitarle los cargos que tengan, para qué al introducir la factura del proveedor está coincida con la almacenada en el PC. - Tras hacer lo anterior hay que volver a la ficha de cada referencia o artículo y ponerles los cargos adicionales que corresponden con gastos o cargos externos al proveedor. Sería muy interesante que hubiera una opción que nos permitiese elegir que los cargos o gastos que no dependen del proveedor no sé repercutan en su factura pues es incorrecto. Esperando le puedan dar una pronta solución , o su corrección en la próxima actualización. Un Cordial Saludo.