Al finalizar el ticket y escoger la forma de pago con tarjeta, sería interesante que estuviera conectado directamente al datáfono y así evitar errores a la hora de tener que teclear el importe de forma manual, agilizando además el proceso y evitando el contacto constante con el datáfono en un flujo constante de personas.
La opción de Envío de Disponibilidad a CEGAL envía la base de datos completa, sin embargo, CEGAL solo admite libros. Sería necesaria una opción para elegir la familia que se va a enviar a CEGAL.
Sector sanitario: no repercutimos Iva, y el Iva soportado se considera mayor gasto. Tenemos problemas con el modelo 130. Hacienda solicita que se indique el detalle del importe de Iva Soportado (no deducible) que incrementa el gasto. Actualmente no podemos hacerlo con el programa. Además, si consignamos como BI la de la factura, no calcula bien el gasto en el modelo 130; si consignamos como parte de la BI el gasto, no calcula bien el IRPF. Es cierto que el modelo 130 puede modificarse manualmente, pero no parece lógico en un programa de contabilidad, pues puede inducir a error. Otros softwares permiten vía configuración considerar el Iva como mayor gasto, y listar ese importe para cada factura. Sería fantástico dotar a vuestro programa de dicha funcionalidad.
Sería interesante añadir una opción de envío automático programado en la opción Utilidades / Importación y exportación de datos / Importación SINLI / Envío CEGAL con el objetivo de que esos archivos se envíen por ejemplo por las noches.
Somos una empresa que proporcionamos asistencia técnica, cuando se ha generado un parte de servicio en la nube y nuestro técnico lo finaliza, ese parte ha de ser firmado por el cliente en la tablet y que quede registrado en la nube.
Nosotros trabajamos con artículos que cada uno de ellos tiene un número de serie que nos da su trazabilidad (gestión de almacén, venta, servicio técnico...).. A la hora de introducir un numero de serie, el programa de un aviso de que ese número de serie ya esta en la base de datos.
Buenas tardes, Se podría poner la opción de vincular las facturas de abono a las devoluciones de proveedor. Ya que una vez generada la devolución y seguimiento de la misma, pueda vincular la factura de abono que me envíen.
Se podría conseguir poner letras en la numeración de las series puesto que la mayoría de programas te lo permite y estamos acostumbrados a ello
Necesitamos que el programa de facturación nos ordene dentro de la factura por fecha de albarán.
Cuando creas en prestashop un artículo y este lleva combinaciones y a esas combinaciones les pones su propio código o referencia, no te lo coge el visionwin; ejemplo: una bobina de cuerda y tienes en varios colores, cada color tiene su código, pero visionwin solo te coge la referencia generica del producto sin distinguir colores.
Se podría incluir la opción de generar los libros de registro de compras y gastos, y ventas e ingresos para los autónomos. Gracias
Cuando un cliente queda a deber varios tickets, estos quedan guardados a nombre del cliente, al recuperar-los con la funcion de "pago varios tiquets" estos no se imprimen. Creo que seria mejor poder dar al cliente la impresion de los tickets que està pagando.