Cuando me llegan artículos en depósito, por ejemplo, un libro, aun poniendo su precio de coste (que me sirve para saber cuando se venda a qué precio me los va a cobrar el proveedor), pensaba que marcando la opción 'depósito' al albarán de entrada, si hacía un listado de stock valorado (por ejemplo de cara a hacer la valoración del inventario a final de año de cierre del ejercicio) me saldría valor 0 en esos productos marcados como depósito, pero veo, haciendo pruebas, que me sale el valor de coste igualmente aún teniendo marcado la opción 'depósito'. Creo que el tema depósitos no está correctamente implementado. Tendría que ser, a la hora de hacer una valoración del inventario (de cara a final de año, es que estamos hablando no de una simple info, sino de pagar más o menos a Hacienda) a coste 0, porque si no, se suma al inventario comprado y eso implica, a la postre, pagar más impuestos! Creo que no es baladí la cosa. Nos obliga a poner coste 0 en la ficha, pero nos impide a la vez poner el precio de coste que nos cobrará el proveedor cuando se venda.

Leyendo sobre verifactu pone que no se puede modificar una factura una vez realizada. //////////////// Seria interesante, si se puede y es legal, cuando se hace una factura, tener una pestaña de factura sin terminar que permita continuar al rato, siempre que no se haya impreso o enviado. Al imprimir o enviar por email automaticamente se marca como finalizada. ///////////////// Es muy habitual en facturas grandes, ir grabando cada pocas lineas por si falla algo no tener que empezar de cero. Tambien es habitual en estas facturas grandes, parar para ir a tomar un cafe, o cuando se prepara una factura para un cliente y cuando el cliente llega a recoger el pedido añadir alguna linea.

Añadiria a la sincronizacion web Poder activar o desactivar en bloque que articulos estan activos para la web. como ejemplo hacer una consulta de articulos con stock=0 y poder desactivar en enlace web de todos los articulos con stock=0 Y en conficuracion general, en el apartado de configuracion prestashop poder elegir el valor por defecto para los valores de prestashop enlazar articulo con prestashop productor estandar activado disponible mostar el precio comportamiento

No es posible que estemos en el año 2024, que los negocios ahora más que nunca debemos tener presencia online, y que visionwin no priorice la sincronización del Tpv con una web e-commerce, al comenzar con visionwin me dijeron que era posible la conexión con prestashop, ahora que tengo la web en prestashop, no puedo hacerla sincronización porque resulta que visionwin tiene problemas para la actualización de funciones con prestashop. Pido por favor nos ayuden, nos ayuden a tener un buen funcionamiento de una página web sincronizada con el Tpv de visionwin, donde los artículos, fecha de caducidad, stocks, precios, descripción se sincronicen desde el Tpv de visionwin a la página web e commerce.

El programa tiene integración para la firma de documentos en un equipo Wacom, pero no permite este sistema de firma (por ejemplo, como comprobante en un albarán de entrega) en un dispositivo portatil como podría ser la tablet o pda que un repartidor llevase consigo a la hora de entregar la mercancia.

Sería posible que una vez cerrado un año contable, el poder consultar en esa contabilidad lo mismo que se hace en la contabilidad del año en curso , es decir no tener que acudir al diario para poder revisar algo, sino a la propia contabilidad. Que se ahga el cierra pero se pueda consultar algo sin adminitr cambios ni modificaciones (puesto que la contabilidad está cerrada). En muchas ocasiones hay que acudir al año anterior para ver que pasó con algo, y al encontrarse cerrado y sin poder visualizar nada, no es práctico ni ayuda. Y hay que deshacer cierre y vover a cerrar, y esto si puede adminitr cambios no siendo lo suyo y evitamos errores futuros. Esta opcion ayudaria bastante en mi opinion. Gracias.

ESTARÍA BIEN QUE EN FACTURACIÓN HUBIERA UNA PESTAÑA CON EL NOMBRE 'AGENDA DE CONTACTOS' PARA PODER INTRODUCIR LOS DATOS DE CONTACTOS QUE NO SON CLIENTES NI PROVEEDORES.

Sería interesante y de ayuda frente a posibles inspecciones AEAT, de que en la ficha de cada inmovilizado ( al menos yo lo hago así) poder tener la opcion de incluir el provedor y el numero de factura de compra de ese inmovilizado, y si se pudiera incluir el numero de asiento de la compra sería más ideal. Para poder localizar todo lo relativo a esas amortizaciones y que explican los importes. Y además en caso de darlo de baja de inventario, que exista la posibilidad de incluir la fecha de venta/ rotura/obsolescencia y la factura de venta. Lo suyo sería que al rellenar estos datos de baja en la ficha del inmovilizado, el programa pueda hacer los calculos pertinentes y realizar el asiento correspondiente llevando la pda o bfª a la subcuenta designada (la habitual de estos casos). Todo esto ayuda bastante para las empresas como es mi caso es una fabrica y hay mucho inmvilizado rotando. Gracias.

Sería interesante el poder disponer de un campo informativo a la hora de seleccionar empresas en las copias de seguridad. Cuando se seleccionan todas, lo hace evidentemente de todas independientemente del ejercicio de que se trate. Sería interesante el poder seleccionar solo las de 2024 por ejemplo, ya que se supone que el 2023 ya lo tendriamos cerrado y disponible en copias anteriores. Se ahorraría mucho tiempo en el proceso de copia. Está claro que si solo hay tres empresas dadas de alta, no va a influir de forma notoria. En mi caso estamos hablando de unas 50-60 por ejercicio. al tener 3-4 ejercicios, se hace bastante tedioso el proceso de copia. Si saliese reflejado el ejercicio en la ventana de seleccion, se podria discriminar entre los diferentes ejercicios. Saludos.

Seria útil igual que vemos el stock , poder ver el PVP del articulo cuando estamos dando de alta albaranes y facturas para saber si tenemos que modificar el PVP del articulo

marcar la opción Anular el control de stocks en el artículo de la ficha de artículos, de varios artículos a la vez, en lugar de hacerlo individualmente

Estaría bien que a un proveedor se le pueda asignar un grupo de gasto y tipo de gasto en su ficha, ya para que cada vez que entras el proveedor en una factura no tengas que introducir el grupo de gasto y el tipo de gasto. Creo que sería lógico que directamente ya lo cogiera de la ficha de proveedor al dar de alta factura de proveedor.