Sería interesante y de ayuda frente a posibles inspecciones AEAT, de que en la ficha de cada inmovilizado ( al menos yo lo hago así) poder tener la opcion de incluir el provedor y el numero de factura de compra de ese inmovilizado, y si se pudiera incluir el numero de asiento de la compra sería más ideal. Para poder localizar todo lo relativo a esas amortizaciones y que explican los importes. Y además en caso de darlo de baja de inventario, que exista la posibilidad de incluir la fecha de venta/ rotura/obsolescencia y la factura de venta. Lo suyo sería que al rellenar estos datos de baja en la ficha del inmovilizado, el programa pueda hacer los calculos pertinentes y realizar el asiento correspondiente llevando la pda o bfª a la subcuenta designada (la habitual de estos casos). Todo esto ayuda bastante para las empresas como es mi caso es una fabrica y hay mucho inmvilizado rotando. Gracias.
Estaría bien que a un proveedor se le pueda asignar un grupo de gasto y tipo de gasto en su ficha, ya para que cada vez que entras el proveedor en una factura no tengas que introducir el grupo de gasto y el tipo de gasto. Creo que sería lógico que directamente ya lo cogiera de la ficha de proveedor al dar de alta factura de proveedor.
Estaría bien que al meter una empresa como Comunidad de Bienes con un número de socios determinada (p.ej. 2) el modelo 130 se ajustase al número de socios existentes en lugar de hacer un único módelo 130 a nombre de la Comunidad, lo cual no es real.
Seria interesante poder insertar avisos propios para tener constancia de pagos o tareas por realizar. Por ejemplo: Sabiendo que cada mes, en una fecha concreta, nos va a llegar un pago de alquiler, o por servicio tecnico, etc; seria interesante poder tener la opción en el calendario de poner recordatorios de pagos sin tener que recurrir a crear facturas o vencimientos por adelantado, pudiendo llegar a incongruencias en la numeracion de las mismas. Asimismo, seria una herramienta fantastica para poder tener trabajos y entregas más al dia.
Cómo me indicó, paso a comentarle el problema del que estuvimos hablando, para que se lo pueda usted pasar al departamento de programación para ver si puede haber una posible solución. Lo intentaré explicar de la forma más fácil y breve posible. -En cada compra o importación existen unos gastos propios del proveedor qué son los que aparecen en su factura y otros gastos externos al proveedor que no deberían de aparecer en ella (despacho de aduana en origen,en destino, rotura de mercancía, etcétera....) - El problema es que cuando en la ficha de artículos,, en la pestaña precios, en los campos cargo 1,cargo 2 o cargo 3, se añade cualquier gasto adicional, externos al proveedor, en tanto%,, al introducir ese mismo artículo en una nueva factura llegada del mismo proveedor, el programa incluye estos gastos de forma automática en la factura del proveedor, de forma que la factura almacenada en el PC no se corresponde con la real del proveedor. Esto nos está suponiendo algún que otro trastorno incluso a nivel contable. - Me gustaría saber si existe la posibilidad de poder elegir en alguna parte del programa o en la ficha de artículos,una opción para que estos cargos solo repercutirsen en el propio artículo y no en el precio en la factura del proveedor. -Ahora mismo por esta cuestión se nos está triplicando el trabajo. Al llegar una factura de un proveedor con N referencias, antes de darla de alta, tenemos que ir a la ficha de cada uno de esos N artículos y quitarle los cargos que tengan, para qué al introducir la factura del proveedor está coincida con la almacenada en el PC. - Tras hacer lo anterior hay que volver a la ficha de cada referencia o artículo y ponerles los cargos adicionales que corresponden con gastos o cargos externos al proveedor. Sería muy interesante que hubiera una opción que nos permitiese elegir que los cargos o gastos que no dependen del proveedor no sé repercutan en su factura pues es incorrecto. Esperando le puedan dar una pronta solución , o su corrección en la próxima actualización. Un Cordial Saludo.
Seria práctico poder hacer facturas de abono sobre una factura emitida, seleccionando ésta última y que el programa la convierta en negativo, recogiendo todos los conceptos facturados.
Desde el modelo 303, en cualquier de sus pestañas de Detalle o Liquidacion, a clicar sobre una casilla con importe, nos lleve a otra pantalla con todas las facturas que conforman este importe (casillero) para poder revisar más fácilmente que están todas las facturas que deben estar, con su numeracion de fra y asiento, y si es posible, poder exportarlo a excel de alguna manera. Esto facilita mucho las comprobaciones tanto de facturas incluidas (numero y asiento) como de importes registrados. Tambien aplicable al mod. 349 p.ej. Esto mismo se puede extender para los modelos de IRPF, 111 y 115.
Poder dormir una venta desde el TPV de Visionwin y recuperarla en otros terminales. Esto va bien cuando enmedio de un ticket el cliente recibe una llamada o se detiene a mirar algo, si aparcas el ticket y atiendes a otro cliente que se entretiene en comentar lo que sea y el primero finaliza la llamada tiene que esperar a finalizar de nuevo la venta del primero. Si podemos recuperar ese ticket dormido en otro terminal y finalizar la venta despejamos el comercio y más en épocas de COVID-19.
Poder salir de la pantalla de cobros del tpv con operaciones dormidas para poder consultar un artículo, una factura o un albarán