HOLA, SERIA INTERESANTE QUE EN EL TPV DE COBRAR HUBIESE UNA OPCIÃN PARA PEDIR AL CLIENTE EL CODIGO POSTAL, PARA HACER UN SEGUIMIENTO DE DONDE VIENEN LOS CLIENTES. EN MUCHOS SITIOS LO PIDEN.
Seria interesante que en los documentos la posibilidad de que el programa identifique un código de articulo en concreto no pueda aparecer junto a otro. Es decir, si se añade un articulo determinado no deje añadir otro (también se podrÃa filtrar por familias de artÃculos incompatibles entre si).
Que no se abra por defecto la ventana de descuento fijo cuando vas a hacer un albarán o una factura de un cliente que tiene descuento en su ficha, que aplique directamente su/ s descuentos, ya q si se quiere cambiar el descuento, tienes la opción de cambiarlo con el botón â dtoâ que aparece en la parte inferior. Gracias
Dirección alternativa del cliente, el dÃa a dÃa aquà creo las obras que tiene el cliente para que al facturar salgan independientes una por cada obra que se crea, hay clientes que tienen bastantes obras en activo y en su caso con el paso del tiempo son muchÃsimas asà que se borran las que ya no existen. Se plantea el problema de tener que sacar un listado de unas obras en concreto que ya están borradas, el sistema guarda el número pero no el nombre, la manera de que esto no ocurra es no borrar ninguna obra ya que numéricamente el sistema va sobrado y asà siempre se mantiene, pero aquà el problema es que la operativa no es práctica ya que siguen apareciendo todas las obras visualmente, no se ordenan ni por código ni por nombre y la búsqueda no es ni cómoda ni rápida para estar haciendo albaranes continuamente. Que exista la posibilidad que se pueda marcar una casilla en la dirección alternativa para que a la hora de hacer el albarán sea visible o no y de esta manera sólo se verÃan las que estén sin marcar, que la búsqueda hubiera algún acceso directo a buscar por nombre o por dirección y no tener que utilizar la avanzada y que salgan ordenados por código o por nombre que ahora están de manera aleatoria.
SerÃa interesante, para el sector del libro, que, cuando creamos un albarán a un cliente e introducimos una lÃnea de artÃculo, el sistema nos indique si ese artÃculo ya lo tienen en depósito, para evitar duplicidades. En albaranes de contado no serÃa necesario, pero en depósito sÃ, pues cuando un librero tiene un libro en depósito y realiza un pedido, hay que facturar el que tiene depositado.
En la pantalla de los albaranes una nueva columna antes de código de artículo, que enumerara las líneas de artículo, con el fin de saber al final de la elaboración de un albarán, el número de artículos que lleva dicho albarán (no de unidades que ese dato si lo muestra ahora) .
El importe del tiquet vaya directamente a un datafono conectado al ordenador a fin de no volver a teclear el importe del tiquet en el datáfono
Ver el último pedido que ha realizado el cliente a fin de no volver a teclearlo otra vez
Recientemente tuve un problema al registrar un gasto como compra en el programa. Reconozco que utilizo esta maniobra de manera poco ortodoxa, ya que sé que se puede introducir directamente en contabilidad como un asiento de gasto (por ejemplo, seguros o gastos bancarios). Sin embargo, al ser autónomo, utilizo el programa principalmente para la gestión ordenada de impuestos, y la gestión contable completa que ofrece Visionwin Contabilidad (debe y haber) no es compatible con las olibaciones de un autónomo. Mi preferencia es numerar incluso los gastos como facturas para llevar un control más organizado cada trimestre, especialmente en caso de una revisión fiscal por parte de Hacienda (no podría presentar libros diario porque no los utilizo). Para ello, y aquí la manera poco ortodoxa, es que añado una factura y para convertirla en gasto, quito manualmente el IVA. Sin embargo, me di cuenta de que, tras hacer el traspaso, que parece hacerse correctamente, el modelo 130 no reconocía la operación, y esa factura no aparecía en contabilidad en la opción "Facturas recibidas", probablemente debido a la exclusión del IVA que realicé manualmente de forma nada ortodoxa. Este tipo de errores podría evitarse si se implementara una funcionalidad que permita diferenciar claramente entre facturas de compra y gastos, y que gestione automáticamente la exclusión total del IVA (no mediante la tabla de iva como obliga el programa actualmente) en casos donde no aplica, como en seguros o gastos bancarios por ejemplo. Yo he utilizado otros programas que si lo permiten. Creo que el programa no considera las necesidades de los autónomos, aunque la contabilidad curiosamente sí incluye el modelo 130, usado por este colectivo. Sin embargo, faltan más herramientas adaptadas a este perfil. En resumen, sugiero las siguientes mejoras: Traspasos de Facturas de Compra y Gastos: Actualmente, el programa permite gestionar facturas de compra, pero sería muy útil que también se puedan realizar traspasos tanto de facturas de compra como de gastos de manera clara y diferenciada. Esto aumentaría la flexibilidad a la hora de registrar todo tipo de transacciones, mejorando el control financiero. Se podría utilizar un marcador para diferenciar entre Factura o Gasto. O sea, incluir una opción en la pantalla de "Nueva factura/gasto" para luego una vez abierta la ficha, marcar si se trata de una factura o un gasto. Esto sería esencial para gastos que no incluyen IVA (como seguros), evitando errores y simplificando a los autónomos la contabilidad. Ya de paso, asignación de Cuenta Contable de Gasto desde la Pantalla de Nueva Factura/Gasto, facilitando que desde la misma pantalla se pueda asignar directamente la cuenta contable de gasto, sin depender solo de la cuenta asignada al proveedor/acreedor. Esto permitiría más flexibilidad y reduciría la necesidad de correcciones manuales en la contabilidad como me toca hacer aveces. Ya de pasada, decir que el IRPF que solo puedes asignar (con su cuenta correspondiente) en la ficha de proveedor es IRPF de profesionales, no estaría de más poder asignar otros IRPF como el de derechos de imagen, pues siempre tengo que hacer la corrección una vez hecho el traspaso de la cuenta correcta en contabilidad. Entiendo que el desarrollo llevaría su tiempo, pero sería genial si pudiera implementarse de cara al inicio del ejercicio fiscal 2025, sería una solución excelente para evitar estos problemas a futuro. Mejoraría la precisión contable y evitaría errores manuales que afectan a los modelos fiscales especialmente de autónomos.
Cuando me llegan artículos en depósito, por ejemplo, un libro, aun poniendo su precio de coste (que me sirve para saber cuando se venda a qué precio me los va a cobrar el proveedor), pensaba que marcando la opción 'depósito' al albarán de entrada, si hacía un listado de stock valorado (por ejemplo de cara a hacer la valoración del inventario a final de año de cierre del ejercicio) me saldría valor 0 en esos productos marcados como depósito, pero veo, haciendo pruebas, que me sale el valor de coste igualmente aún teniendo marcado la opción 'depósito'. Creo que el tema depósitos no está correctamente implementado. Tendría que ser, a la hora de hacer una valoración del inventario (de cara a final de año, es que estamos hablando no de una simple info, sino de pagar más o menos a Hacienda) a coste 0, porque si no, se suma al inventario comprado y eso implica, a la postre, pagar más impuestos! Creo que no es baladí la cosa. Nos obliga a poner coste 0 en la ficha, pero nos impide a la vez poner el precio de coste que nos cobrará el proveedor cuando se venda.
Añadiria a la sincronizacion web Poder activar o desactivar en bloque que articulos estan activos para la web. como ejemplo hacer una consulta de articulos con stock=0 y poder desactivar en enlace web de todos los articulos con stock=0 Y en conficuracion general, en el apartado de configuracion prestashop poder elegir el valor por defecto para los valores de prestashop enlazar articulo con prestashop productor estandar activado disponible mostar el precio comportamiento
No es posible que estemos en el año 2024, que los negocios ahora más que nunca debemos tener presencia online, y que visionwin no priorice la sincronización del Tpv con una web e-commerce, al comenzar con visionwin me dijeron que era posible la conexión con prestashop, ahora que tengo la web en prestashop, no puedo hacerla sincronización porque resulta que visionwin tiene problemas para la actualización de funciones con prestashop. Pido por favor nos ayuden, nos ayuden a tener un buen funcionamiento de una página web sincronizada con el Tpv de visionwin, donde los artículos, fecha de caducidad, stocks, precios, descripción se sincronicen desde el Tpv de visionwin a la página web e commerce.
El programa tiene integración para la firma de documentos en un equipo Wacom, pero no permite este sistema de firma (por ejemplo, como comprobante en un albarán de entrega) en un dispositivo portatil como podría ser la tablet o pda que un repartidor llevase consigo a la hora de entregar la mercancia.
ESTARÍA BIEN QUE EN FACTURACIÓN HUBIERA UNA PESTAÑA CON EL NOMBRE 'AGENDA DE CONTACTOS' PARA PODER INTRODUCIR LOS DATOS DE CONTACTOS QUE NO SON CLIENTES NI PROVEEDORES.
marcar la opción Anular el control de stocks en el artículo de la ficha de artículos, de varios artículos a la vez, en lugar de hacerlo individualmente
Estaría bien que a un proveedor se le pueda asignar un grupo de gasto y tipo de gasto en su ficha, ya para que cada vez que entras el proveedor en una factura no tengas que introducir el grupo de gasto y el tipo de gasto. Creo que sería lógico que directamente ya lo cogiera de la ficha de proveedor al dar de alta factura de proveedor.
Hay productos que se venden al mismo precio, pero tienen un coste diferente por características como tamaño o color, como el caso de camisetas o botellas. Si quiero incluir el coste en la ficha de producto para conocer mis márgenes, ahora mismo tengo que generar un artículo diferente para cada atributo que afecta al precio, lo cual genera una cantidad enorme de artículos con la que trabajar, o hacer un calculo de coste manualmente fuera del programa para conocer esa información. Sería muy útil que, de la misma forma que puedo indicar un precio de venta diferente para cada atributo, pudiera indicar un coste diferente y controlar mejor mis márgenes.
Sería ventajosa la posibilidad de poder pasar un presupuesto a pedido parcialmente, tanto en las líneas/posiciones como las unidades, dado que actualmente hay que aceptar todo el presupuesto y anular las que no interesen al cliente.
El bloqueo de margenes no funciona. Al bloquear margenes comerciales el programa no bloquea los margenes y los modifica sin permiso. En determinados productos muy competitivos, el margen comercial es muy personal del articulo y esta muy estudiado al milimetro. Segun vas pasando los campos, cuando llegas al pvp el programa recomienda el precio segun margen, eso esta bien ,pero si cambio el precio por redondeo el programa acepta el precio, pero no toca el margen, porque esta bloqueado. Un saludo
sería bueno que se pudiera modificar el titulo de los documentos cuando se guarden, poniendo así el nombre de los clientes, o modificarlo a peticion del usuario
Estaría bien que al meter una empresa como Comunidad de Bienes con un número de socios determinada (p.ej. 2) el modelo 130 se ajustase al número de socios existentes en lugar de hacer un único módelo 130 a nombre de la Comunidad, lo cual no es real.
cada vez que accedes a los tipos de documentos, ya sean facturas, albaranes, ofertas, etc, siempre te sale el filtro de la busqueda avanzada, sería mas interesante que te apareciera todos los documentos, y arriba en otra linea el tipo de filtro por defecto, te ahorras mucho clicks en un dia, porque estas todo el rato saliendo y entrando a la misma ventana, o que te abra ventana emergentes y las puedas cerrar no se...
Sugiero un nuevo informe para los pedidos de clientes en los que muestre una lista de los artículos y que muestre los pedidos a los que les falta por servir. Por ejemplo: el articulo XXXXX esta asignado a los pedidos 3, 27, 256 y 620. Esto vendría fenomenal para cuando haya mucha cantidad de pedidos en poco tiempo como las épocas escolares o para paginas web con muchas ventas.
Actualmente los documentos enviados por email solo se pueden enviar desde una única cuenta. Estaría bien que se pudieran configurar varias cuentas para que (por ejemplo): Los documentos de proveedor se enviaran a través de compras@ Los documentos de cliente se enviaran a través de ventas@
En notas, comentarios, datos que sean exclusivos de un documento, por ejemplo los comentarios en la línea de un producto en albaranes de cliente, tener la opción de una vez facturados al visualizar el documento poder tener acceso para consultarlos.
Con papelería-regalo-librería se descatalogan miles de artículos al año. Algunos se volverán a usar seguramente. Pero necesitamos liberar la base de datos, pasando los artículos a una base de datos secundaria. Actualmente el programa tiene la opción de cambiar familia de artículos, con la opción de procesar todos los artículos filtrados. Seria una nueva opción de mover a base de datos secundaria con la misma funcionalidad de procesar todos los artículos filtrados. Al igual que sinli que tiene miles de libros pero no están en la base de datos. Cuando se introduce un código de barras, se comprueba si esta en sinli o si esta en la base de datos secundaria.
A veces hay comentarios que hay que poner en las facturas que son repetitivos (ej. art. de IVA que permite que una factura esté exenta de IVA - intracomunitarias), por lo que sería interesante, además de poder poner el comentario que se quiera, poder acceder a una base de datos con comentarios estándares que previamente se crearon
En albaranes de proveedores, aparte de la fecha de expedición del albarán, tener campo para poder introducir la fecha de recepción del material de este albarán.
Estaría bien poder poner Etiquetas en visionwin a los productos, sería interesante añadir campos tag 1, tag2, tag3... para primero poder importarlo desde un excell a visionwin y segundo para poder exportarlo a Prestashop (etiquetas), ya que la opción ahora es entrar manualmente esos tags en Prestashop y se pierde tiempo.
En referencia al apartado artículos, estaría genial también poder tener dos opciones: 1 Poder tener un buscador más sencillo que lo que tiene, donde desde un campo de búsqueda accesible se pudiera introducir el nombre del artículo (o código) y que lo buscara y apareciera inmediatamente. Tener que darle a la lupa y entrar los parámetros de búsqueda es un poco suplicio. 2 Y en referencia a lo mismo, poder escoger varios artículos a la vez marcándolos con el ratón, sería genial para aplicarles a los articulos marcados por ejemplo una familia concreta o hacer cambios de iva. Solo da la opción de cambiar directamente de uno en uno marcándolo, o bien todos los listados en la pantalla artículos. Claro, para listar exactamente los que quieres, tienes que marcar la lupa e introducir los parámetros de la búsqueda, me parece dar muchas vueltas y es muy farragoso.
Seria interesante que se pudiera aplicar un importe de fianza al realizar un alquiler, junto con la posibilidad de devolución del la misma antes de facturar el alquiler.
Al realizar devoluciones cuando recibimos el albarán definitivo de la devolución aparece movimiento de almacén dos veces (el movimiento de la devolución movimiento de albarán). La solicitud es que al marcar la devolución como completada se anule el movimiento de almacén de la devolución.
Necesitamos poder fijar el PVP de artículos de manera opcional. En librería los libros tienen ***PRECIO FIJO*** que no podemos modificar libremente ni aplicar el descuento que queramos. Y cargamos los albaranes automáticamente por lo que los precios se cambian de forma automática
Con el sistema en la nube, instalar la opción de poder firmar los documentos con tablet de firma, móvil o lo que proceda
Poder relacionar en unidades de venta los productos que puede llevar una unidad (no es un compuesto) por ejemplo un palet de un artículo tiene 400 unidades, si el palet de madera, embalaje, etc. se cobra, poder relacionarlo y a la hora de hacer un albarán de venta y poner la cantidad de un palet que introduzca automáticamente estas otras líneas de producto.
En precios de artículos poder introducir un precio fijo de abono o porcentaje para el abono de productos, por ejemplo los palets tienen un demérito y así poder aplicar correctamente los precios, como en algunos casos hay otros conceptos, deberían poder introducirse independientemente cifras para la compra como para la venta.
Los campos Cargo 1, Cargo 2 y Cargo 3 que el texto pueda ser modificado para poder identificar estos conceptos, por otra parte estos cargos se introducen automáticamente en el pedido, albarán o factura de proveedor, poder marcar de alguna manera en la pestaña precios de la ficha de productos si se introduce o no en estos documentos ya que unos gastos son directos y propios del proveedor y otros indirectos y no proceden como el transporte.
Necesito poder escribir descripciones largas para productos (en concreto reparaciones detalladas) sin tener que utilizar el campo de observaciones
Nuestra empresa funciona con portes preestablecidos sin tener en cuenta el peso del pedido, es por ello que al generar un presupuesto, nosotros incluimos el porte desde el principio para que el cliente pueda saber la totalidad del importe del pedido junto con portes.
Cuando viene a retirar material un operario de una empresa los datos se registran en la pestaña contactos. Las empresas reclaman que figure el dni del que retira en su nombre. En la pestaña contacto se resume código, nombre, cargo, teléfono, móvil y SERIA REALMENTE UTIL visualizar aquí el dni para evitar tener que entrar al contacto para ver si está o no. El campo existe, solo es mostrarlo o configurar libremente esa pantalla.
En pedido de proveedor, si hay algún producto o cantidad que no se va a recibir y das la opción Finalizar pedido, deja el stock como pendiente de recibir, debería dejarlo todo a 0 ya que se Finaliza el pedido.
Se tendria que poder seleccionar la cantidad de una articulo previamente y no tener que entrar repetidas veces al menu para añadir un producto 5-10 veces.
Seria interesante que en el programa de gestión de librería, hubiera una opción en la ficha del artículo, por ejemplo, para que el precio del artículo no se modificara al entrar albarán, factura o ficha de libro por SINLI.
Creo que estaría muy bien un buscador de artículos ,que funcionara con cualquier parte del nombre del articulo, no que a veces tengas que poner casi toda la referencia para encontrarlo, que fuera intuitivo y con algo breve apareciera.
La opción de Envío de Disponibilidad a CEGAL envía la base de datos completa, sin embargo, CEGAL solo admite libros. Sería necesaria una opción para elegir la familia que se va a enviar a CEGAL.
Somos una empresa que proporcionamos asistencia técnica, cuando se ha generado un parte de servicio en la nube y nuestro técnico lo finaliza, ese parte ha de ser firmado por el cliente en la tablet y que quede registrado en la nube.
Nosotros trabajamos con artículos que cada uno de ellos tiene un número de serie que nos da su trazabilidad (gestión de almacén, venta, servicio técnico...).. A la hora de introducir un numero de serie, el programa de un aviso de que ese número de serie ya esta en la base de datos.
Buenas tardes, Se podría poner la opción de vincular las facturas de abono a las devoluciones de proveedor. Ya que una vez generada la devolución y seguimiento de la misma, pueda vincular la factura de abono que me envíen.
Seria interesante poder insertar avisos propios para tener constancia de pagos o tareas por realizar. Por ejemplo: Sabiendo que cada mes, en una fecha concreta, nos va a llegar un pago de alquiler, o por servicio tecnico, etc; seria interesante poder tener la opción en el calendario de poner recordatorios de pagos sin tener que recurrir a crear facturas o vencimientos por adelantado, pudiendo llegar a incongruencias en la numeracion de las mismas. Asimismo, seria una herramienta fantastica para poder tener trabajos y entregas más al dia.
Cómo me indicó, paso a comentarle el problema del que estuvimos hablando, para que se lo pueda usted pasar al departamento de programación para ver si puede haber una posible solución. Lo intentaré explicar de la forma más fácil y breve posible. -En cada compra o importación existen unos gastos propios del proveedor qué son los que aparecen en su factura y otros gastos externos al proveedor que no deberían de aparecer en ella (despacho de aduana en origen,en destino, rotura de mercancía, etcétera....) - El problema es que cuando en la ficha de artículos,, en la pestaña precios, en los campos cargo 1,cargo 2 o cargo 3, se añade cualquier gasto adicional, externos al proveedor, en tanto%,, al introducir ese mismo artículo en una nueva factura llegada del mismo proveedor, el programa incluye estos gastos de forma automática en la factura del proveedor, de forma que la factura almacenada en el PC no se corresponde con la real del proveedor. Esto nos está suponiendo algún que otro trastorno incluso a nivel contable. - Me gustaría saber si existe la posibilidad de poder elegir en alguna parte del programa o en la ficha de artículos,una opción para que estos cargos solo repercutirsen en el propio artículo y no en el precio en la factura del proveedor. -Ahora mismo por esta cuestión se nos está triplicando el trabajo. Al llegar una factura de un proveedor con N referencias, antes de darla de alta, tenemos que ir a la ficha de cada uno de esos N artículos y quitarle los cargos que tengan, para qué al introducir la factura del proveedor está coincida con la almacenada en el PC. - Tras hacer lo anterior hay que volver a la ficha de cada referencia o artículo y ponerles los cargos adicionales que corresponden con gastos o cargos externos al proveedor. Sería muy interesante que hubiera una opción que nos permitiese elegir que los cargos o gastos que no dependen del proveedor no sé repercutan en su factura pues es incorrecto. Esperando le puedan dar una pronta solución , o su corrección en la próxima actualización. Un Cordial Saludo.
Seria práctico poder hacer facturas de abono sobre una factura emitida, seleccionando ésta última y que el programa la convierta en negativo, recogiendo todos los conceptos facturados.
Desde el modelo 303, en cualquier de sus pestañas de Detalle o Liquidacion, a clicar sobre una casilla con importe, nos lleve a otra pantalla con todas las facturas que conforman este importe (casillero) para poder revisar más fácilmente que están todas las facturas que deben estar, con su numeracion de fra y asiento, y si es posible, poder exportarlo a excel de alguna manera. Esto facilita mucho las comprobaciones tanto de facturas incluidas (numero y asiento) como de importes registrados. Tambien aplicable al mod. 349 p.ej. Esto mismo se puede extender para los modelos de IRPF, 111 y 115.
Referente a los datos del vehículo, puede introducirlos en su ficha desde Taller->Ficheros->Fichero de vehículos, en dicha ficha puede vincular a que cliente corresponde el vehículo Esto que me dicen ya lo tengo aprendido, lo lo que desearía si fuera posibles es: Que lo datos del vehículo, una vez dados de alta, se reflejaran en la ficha del cliente, y en todos los demás documentos como, albaranes y facturas. si lo debo de hacer yo ruego me envíen las indicaciones,
debería de haber una opción para bloquear la gestion, para que no se puedan facturar en meses que ya están cerrados.
En la opción de descatalogación de artículos, tener la opción de borrar o pasar los artículos a un fichero adicional para su posible recuperación. Igual que tenemos un fichero sinli, tenemos un fichero de descatalogados. Al entrar un articulo, si no existe comprobamos si esta en sinli o en descatalogados. Creo que optimizaría mucho la base de datos de artículos.
Cuando duplicamos un articulo, se da por hecho que queremos modificar algunas cosas, de manera que al duplicar el articulo, debería introducirnos directamente en la ficha del articulo.
Poder realizar gestiones con el número de serie introducido en el apartado material de las ordenes de taller. Sobre todo poder localizar en el documento en el que se han utilizado.
EN EL FICHERO SINLI ESTA LA INFORMACION DE LA FOTO, DESCARGAR LA FOTO A UN DIRECTORIO INDICADO Y ASIGNAR DICHA FOTO AL ARTICULO
Poder seleccionar del listado DE FACTURAS sin la busqueda avanzada, por ejemplo con ctrl click, las facturas para pago multiple. El objetivo es poder seleccionar facturas no consecutivas de manera rápida para pago multiple.
Sería de gran ayuda que, al cerrar un pedido, se le enviara al cliente una copia por correo del pedido indicando que ya está preparado y está listo para servir o ser recogido.
Que al dar al botónActualizar SINLI actualice las imágenes y editoriales de libros que han sido introducidos anteriormente y no tenían imagen. También una opción que lo hiciera este proceso en todos los libros.
En VW librerías hay una opción de depósitos, que es informativa, estaría bien que avisara cuando se venden libros que pertenecen a depósitos, para poder reponerlos.
Al importar sinli o crear articulos por defecto que este activos todos los campos para poder vender el articulo en prestashop. enlazar con prestashop producto estandar activado disponible para pedidos mostar precio y a ser posible un grafico generico tipo 'foto pendiente'
el tpv no avisa cuando haces un arqueo final y tienes mesas ocupadas, solamente si tienes ticket generados, creo que seria útil que también avisara de las mesas ocupadas porque es dinero que tengo fuera y que hay que cobrar. Se puede añadir como otra opción en la configuracion del tpv
Al agrupar combinados el tpv no los agrupa por articulo y no por combinado, es un error del programa porque pierde datos del segundo articulo a combinar. Seria bueno que el programa dejara elegir si se quiere agrupar por artículos o por descripción
Seria bueno ya en nuestra empresa tratamos con clientes de muchas nacionalidades que, por ejemplo, a la hora de coger la coger la comanda o a la hora de generar el recibo o pre-recibo elegir el idioma del cliente. Asi los nombres de los articulos saldrian en el idioma elegido. Ahora mismo en los articulos se le puede dar el idioma, pero no se utilizada para nada
hecho en falta, poder elegir en TPV complementos con precio, en una ventana similar a la que se abre con los atributos. EJEMPLO, ingredientes extras en una PIZZA que cada uno tiene un precio, la combinación esta descartada porque solo deja un ingrediente. los atributos dejan varios pero no puedo ponerle precios a cada uno
Para un mejor funcionamiento de los combinados, en mi caso combinamos licores con muchos refrescos y de diferentes precios, seria bueno que en los precios de los articulos hubiese UNA CASILLA EXTRA PARA DARLE EL PRECIO A USAR EN CASO DE COMBINADO y en la ventana de hosteleria la casilla para poder elegir esta opcion. Ahora mismo solo puedo tener el mismo precio de combinacion en una familia o hacerlo en el apartado de especial (demasidas combinaciones)
Para que los clientes no firmen algo que no han visto. Tener la opción de imprimir un albarán ANTES de la captura de firma. Para poder imprimirle al cliente su copia y la revise antes de firmar.
Sería interesante tener la opción que en el TPV al realizar un cobro por tarjeta NO abra el cajón de dinero, ya que no tiene lógica que abra siempre un cajón que NO se va a utilizar.
En algunos formatos no se puede añadir el nombre de la Editorial, aunque sí el código de la editorial. Sería interesante que se pudiera añadir el nombre de la editorial ya que es mucho más útil.
Seria interesante que en la ventana de búsqueda de articulos hubiera un botón de 'cancelar' ,pues cuando se abre accidentalmente o bien por que el articulo no esta dado de alta, no tenemos manera de cancelar esa búsqueda , si damos escape hay veces que se queda la ventaba abierta detrás del TPV y tienes que salir y volver a entrar.
Poder dormir una venta desde el TPV de Visionwin y recuperarla en otros terminales. Esto va bien cuando enmedio de un ticket el cliente recibe una llamada o se detiene a mirar algo, si aparcas el ticket y atiendes a otro cliente que se entretiene en comentar lo que sea y el primero finaliza la llamada tiene que esperar a finalizar de nuevo la venta del primero. Si podemos recuperar ese ticket dormido en otro terminal y finalizar la venta despejamos el comercio y más en épocas de COVID-19.
Poder salir de la pantalla de cobros del tpv con operaciones dormidas para poder consultar un artículo, una factura o un albarán
En Visionwin para librerías solo se puede introducir una editorial con un único código ISBN. De esta forma se pueden actualizar los libros a su editorial automáticamente. Pero en la práctica una editorial puede tener varios códigos ISBN. Incluso editoriales muy pequeñas con las que trabajo pueden tener 2 y 12 ISBNs.
Mejorar la relación entre documentos permitiendo crear desde cualquier documento del programa (compras, ventas, TPV, taller, almacén, etc...) otro documento manteniendo la relación entre ellos. Ahora solo existe entre Presupuestos->Pedidos, Pedidos->Albaranes y Albaranes->Facturas. De la misma forma, en el documento destino poder ver e imprimir toda la información del documento origen y biceversa.