SerÃa ideal que, al abrir el buscador en la sección de artÃculos, las opciones de búsqueda que aparecen en el apartado "Orden" pudieran seleccionarse directamente dentro del propio menú de búsqueda. Actualmente, muchas veces hay que cerrar el menú de búsqueda para poder elegir la opción correcta en "Orden", y luego volver a entrar, lo que ralentiza el proceso.
En las facturas de clientes, en la pantalla de Pago factura, serÃa verdaderamente útil poner la fecha del pago. Ya que para poderla poner hay que ir a Cartera/Gestión de recibos y modificarla ahÃ. AcortarÃamos muchos pasos. Entendemos que de esta menera lo llevarÃa directamente a lo Contabilidad.
Actualmente, en el proceso de traspaso de facturas a contabilidad dentro de Visionwin, he detectado una limitación relevante relacionada con el tratamiento de las cuentas de IRPF. Cuando se realiza el traspaso de facturas que incluyen retención, tanto en el caso de arrendamientos (alquileres) como en el caso de retenciones de profesionales, como de royalties (19%) u otros conceptos sujetos a retención, el programa asigna automáticamente todas las retenciones a la cuenta genérica del IRPF de profesionales (por ejemplo, 475100000). No hay opción de cambiarlo. Esto provoca una incorrecta clasificación contable en los casos en los que las retenciones corresponden a otros tipos de operaciones, como los arrendamientos, que deberÃan registrarse en una cuenta diferenciada (por ejemplo, 475100002 o la que el usuario tenga configurada para este tipo de retenciones) o Royalties. Esta automatización rÃgida puede generar errores a la hora de la presentación de modelos fiscales (como el 111 o 115), y dificultades en la conciliación contable posterior. Propongo implementar una funcionalidad adicional en Visionwin que permita especificar, dentro de la ficha del proveedor o cliente, la cuenta exacta de IRPF que debe aplicarse automáticamente en el asiento contable generado durante el traspaso. Que haya un campo editable en la ficha de cliente/proveedor: donde el usuario pueda indicar la cuenta contable de IRPF que debe usarse al generar los asientos de retención (por ejemplo, 475100002 para alquileres, 475100003 para royalties, etc.). Durante el traspaso de documentos a contabilidad, el sistema deberá leer esta configuración y utilizar la cuenta de IRPF correspondiente para generar el asiento contable correctamente. De esta manera, automáticamente la retención va al modelo correspondiente (111, 115). Esto reduce el trabajo manual posterior para corregir asientos a la cuenta correcta que me toca hacer cada trimestre.
Hola! Hay manera de que cuando se hace una factura, poder cambiar el tipo de IVA de los portes? Pongo un ejemplo: Si mando un libro (que tiene un 4% de IVA), al poner portes solo me permite poner la cantidad sin IVA pero tengo que restarle un 21% de IVA, no hay la opción de poner un 4% de IVA. Para el envÃo de libros, los portes son al 4%. A ver si se puede solucionar esto. No siempre mando libros, con lo cual de solucionarse estarÃa bien que en la misma pestaña de portes poder poner el IVA para cada factura (no que sea una opción general).
Se podrÃa poner una opción en los portes para situaciones como las ventas a Canarias por ejemplo? (IGIC EXENTO). La mayorÃa de envÃos son con IVA del 21% pero en ocasiones excepcionales se debe cambiar. Es para no tener que cambiar manualmente el tema del IVA en FICHAS / TABLAS / SERIES
Bon dia, hemos visto una cosa que no tenemos del todo clara. Ponemos riesgo a un cliente (12.000 â¬) y tenemos facturas y albaranes pendientes de cobro por valor de 11.000 â¬. Queda un topa para enviar al cliente de 1.000 ⬠Si entramos un pedido de 4.000 ⬠nos deja entrarlo y hacer el albarán de envÃo sin informar que este cliente está sobrepasando el riesgo concedido con el albarán. Si entramos otro pedido ya nos avisa que el riesgo es de 12.000 y que tiene en curso albaranes y facturas pendientes por valor de 15.000 ⬠¿No deberÃa avisar, en el momento de servir el pedido, que con el albarán en curso se sobrepasa el riesgo, para poder decidir si lo enviamos o no? Si al entrar otro pedido una semana o un mes más tarde, nos avisa que el riesgo está sobrepasado, ya hemos hecho tarde. El material ya está en manos del cliente.
En el programa contable en la Nube debería permitirse la ocultación visual de los ejercicios según el usuario.
Buenas tardes, para las empresas que utilizamos el módulo de mantenimiento, es necesario poder contar con la opción de en un mismo mantenimiento indicar fechas de altas y bajas por posibles modificaciones en la cuota. Como ejemplo, una oferta inicial que le ofrecemos al cliente y que posteriormente se incrementarÃa de precio, en este caso indicarÃamos el alta con el precio de la oferta inicial y posteriormente la darÃamos de baja para que iniciara nuevamente con el precio definitivo. Le comentaste a mi compañero que probase a dar de alta un mantenimiento indicando una fecha futura. Hemos creado un mantenimiento con fecha de alta agosto de 2026. Hemos realizado una facturación de ese mantenimiento a fecha agosto de 2025 e igualmente lo ha facturado, por lo que no ha tenido en cuenta tampoco la fecha de alta.
Ampliar opciones de fidelización de control por puntos, listados y poder marcar albaranes o tiquet que no queramos que computen en el cálculo.
Nos gustarÃa que se pudiera dar permisos de entrada a las empresas según el usuario de que se trate. SerÃa interesante poder indicar en cada empresa que usuarios pueden acceder y cuales no.
Llevo bastante siguiendo la pista de esto y creo que no me equivoco al decir que aquà hay un fallo en como se realizan los calculos. Voy a explicarlo con un ejemplo porque creo que va a ser más fácil. He probado en distintas versiones incluida la ultima. Hago una factura con 5 unidades de un articulo que vale 22,73 y lleva un 20% de descuento. Total de la linea 90,92 Base imponible 90,92 iva 19,09 Total 110,01 Esa factura da error al enviarla como factura electronica porque no coincide la suma de tal con tal (no recuerdo el mensaje exacto) En el xml tenemos esto: 90.92 0.00 0.00 90.92 19.09 0.00 110.01 0.00 110.01 0.00 110.01 0.00 VARIOS 21% IVA 5.00 01 22.730000 113.650000 Descuento lineal 22.750000 yo creo que el problema está aquà 90.900000 01 21.00 90.92 0.00 19.09 0.00 0.00 0.00 0.00 V21 2025-05-09 110.01 01 Me dá la sensación que el orden de los cálculos y redondeos cuando hay descuentos de linea genera descuadres No sé porqué pero ese caso se dá con facilidad
HOLA, SERIA INTERESANTE QUE EN EL TPV DE COBRAR HUBIESE UNA OPCIÃN PARA PEDIR AL CLIENTE EL CODIGO POSTAL, PARA HACER UN SEGUIMIENTO DE DONDE VIENEN LOS CLIENTES. EN MUCHOS SITIOS LO PIDEN.