sería bueno que se pudiera modificar el titulo de los documentos cuando se guarden, poniendo así el nombre de los clientes, o modificarlo a peticion del usuario
cada vez que accedes a los tipos de documentos, ya sean facturas, albaranes, ofertas, etc, siempre te sale el filtro de la busqueda avanzada, sería mas interesante que te apareciera todos los documentos, y arriba en otra linea el tipo de filtro por defecto, te ahorras mucho clicks en un dia, porque estas todo el rato saliendo y entrando a la misma ventana, o que te abra ventana emergentes y las puedas cerrar no se...
ES UN POCO DESESPERANTE QUE ABRA TANTAS VENTANAS A LA HORA DE VISUALIZAR UN DOCUMENTO, SE PODRÍA PONER EN LA MISMA VENTANA, EL FORMATO DEL DOCUMENTO, EL TIPO DE IMPRESION, PARA AHORRARTE UN PASO, EL PROGRAMA PECA DE VELOCIDAD, ES UN POCO LENTO.
Cuando hago un informe de facturas o tiques con IVA desglosado, me encuentro el desglose de base imponible IVA no cuadra con el total de las facturas o tiques. No se si es por cuestión de redondeos a la hora de sacar dos decimales, pero hace que tenga que revisar cientos de líneas cada vez que se acerca la declaración de los trimestres. Sugiero que se revisen estos informes para que sea mas correcto a la hora de hacer los informes.
Actualmente los documentos enviados por email solo se pueden enviar desde una única cuenta. Estaría bien que se pudieran configurar varias cuentas para que (por ejemplo): Los documentos de proveedor se enviaran a través de compras@ Los documentos de cliente se enviaran a través de ventas@
Con los informes que contiene el programa es imposible conocer el cash-flow real de la empresa. A mi juicio, es imprescindible disponer de un informe que facilite a tesorería los pagos y cobros realizados y por realizar. Sería conveniente disponer de un informe que permitiera segmentar por fechas, por tipos de pago-cobro, por proveedores-clientes, y por bancos. De esta forma, podríamos conocer los movimientos de tesorería realizados y los previstos. De otro modo, resulta si no imposible, muy laborioso. E insisto, no entiendo la razón de omitir los pagos y cobros ya realizados.
Se podria hacer que el calendario fuera sincronizable con Google Calendar. Así cualquier cambio que se haga tanto en uno como otro quedará reflejado al momento desde cualquier dispositivo, además de mayor rango de opciones.
Seria muy practico poder dar de alta un articulo, mas rápido que actualmente ,no tener que pasar por tantas opciones ,Y si tienes que modificarlo igual, té hace pasar por muchos campos. No se puede resumir a cuatro pasos ?
Actualmente las comisiones de los representantes se calculan desde la fecha de emisión de las facturas. seria mas lógico que sea desde los recibos pagados durante un periodo....
no es una sugerencia, es una obligación que debéis de hacer y no sé porqué no esta. El software no debe de permitir que haga facturas con fechas diferentes y no sean correlativas, es decir fecha nº factura 01/10/2021 21/250 25/08/2021 21/251 debéis de poner algún bloqueo para que no deje hacerlo (estoy cansado de decirlo a la gente de facturación). Avisarme por favor si vais a hacer esto porque soy capaz de cambiar el software, me tienen muy aburrido
Desde una ficha de pago, que se pueda realizar y contabilizar un pago parcial de una ficha, creándose automáticamente un nuevo recibo de pago igual pero con el montante restante, ya que afecta al mismo proveedor y misma factura, pero con importe menor (por la diferencia). Ya que esto se produce al no tener previsión del importe del pago a cuenta a realizar ni su fecha, ni la cantidad de pagos a realizar. Es decir poder elegir entre pago total o parcial de una ficha de pagos. Lo mismo para los cobros a clientes sería estupendo.
No poder volver a transformar un pedido cliente en pedido proveedor si ha sido hecho. Ahora el mismo pedido se puede transformar en pedido proveedor sin control...
TENER LA POSIBILIDAD CUANDO SE TRANSFORMA UN PEDIDO CLIENTE EN PEDIDO PROVEEDOR TENER EN CUENTA SOLAMENTE LOS ARTICULOS NO SERVIDOS
La opción de Envío de Disponibilidad a CEGAL envía la base de datos completa, sin embargo, CEGAL solo admite libros. Sería necesaria una opción para elegir la familia que se va a enviar a CEGAL.
Cuando creas en prestashop un artículo y este lleva combinaciones y a esas combinaciones les pones su propio código o referencia, no te lo coge el visionwin; ejemplo: una bobina de cuerda y tienes en varios colores, cada color tiene su código, pero visionwin solo te coge la referencia generica del producto sin distinguir colores.
Cuando un cliente queda a deber varios tickets, estos quedan guardados a nombre del cliente, al recuperar-los con la funcion de "pago varios tiquets" estos no se imprimen. Creo que seria mejor poder dar al cliente la impresion de los tickets que està pagando.
Entiendo que la modificación del código propio de los artículos, pero si que me gustaría sugerir que esto sea una opción en el programa. Pongo un ejemplo práctico. Cuando yo doy de alta artículos en albaranes o facturas necesito que sea agil para sacar a la venta en la tienda física, así que limito mis acciones en poner los datos necesarios como el codigo de barras, el iva, el precio, etc. Pero después, cuando ya está todo fuera, me gusta ponerle toda la información util para la optimización de los artículos y la puesta en la tienda web en prestashop. Pero me gustaria que tuviera, también, mi propia codificación. Y eso no lo puedo hacer de manera rapida y sencilla. Por eso quiero poder cambiar el código del articulo. Primero dar de alta el artículo con su ISBN o EAN propio y después optimizarlo con mi codificación y con los datos extras.
Sugiero poder tener mejoras en la comunicacion con Prestashop. En cuanto a caracteristicas de Articulos en prestashop(NO me refiero a los atributos). Por ejemplo: que al dar de alta un boligrafo en VisionWin le pueda poner como CARACTERISTICAS que sea un boligrafo con (COLOR: rojo; MATERIAL: Plastico; TRAZO: 0,5mm; TIPO: Retractil) Lo mismo con las marcas. En visionwin no hay ningun apartado en el que pueda ponerle a un articulo una marca y que tenga comunicacion con prestashop. Como ejemplo el boli de antes, que seria de la marca PILOT.
Cuando listo las fichas de amortización, el programa no me saca un PDF de corrido (como en el caso de los extractos) con todas las fichas en un único PDF sino que va imprimiendo ficha a ficha. Creo que sería interesante y coherente con otras funcionalidades similares del programa poder obtener desde-hasta en un solo fichero.
Hola hay forma de reordenar las subcuentas en un asiento contable , es decir ingrese un listado de movimientos al asiento pero quisieria agregar uno mas pero en la parte de arriba del asiento
Que se pueda puntear con un solo click de boton, una serie de lineas seleccionadas. Y no ir haciendolo una a una individualmente, esto es util para la conciliacion de varias cuentas rapidamente.
Creo sería interesante poder consultar el mayor de una subcuenta en a fase de creacion de linea de asiento, es decir, antes de aceptar para linea, a modo de comprobacion, para ver que realmente no se duplica el registro o poder comprobar que esa es la subcuenta que realmente se necesita.
Al aplicar filtros en documentos (pedidos, albaranes, facturas, etc) y dejarlos fijos, con la opción de no borrado, se posiciona siempre en el primer registro creado, cuando sería mucho más útil que se posicione en el último registro creado, como hace de forma automática sin filtros creados.
no deberia dejar el programa crear facturas con fechas que no son correlaticas es decir factura la factura nº 3 el 10/9 y la nº 4 el 3/9
Gestionar los pagos de facturas de proveedores igual que en facturas de clientes.
Buenas noches ya veo que se refleja la matricula en las facturas, junto a la fecha del documento de clientes solamente falta incorporar los demás datos, los cuales se pueden incorporar debajo de la fecha, Gracias por siu atencion un saludo. Juan Antonio Gomez
Buenos días, veo que ya se puede incorporar los datos del vehículo en la ficha de facturas, lo que sugiero es que se pueda, incluir en la pantalla del cliente, imprimir también en la factura los datos de Matricula, Marca y modelo, Color, Aseguradora, Franquicia, así como dos campos de C.C.C. para incluir dos banco para envíos de transferencia, Muchas Gracia. Juan Antonio Gómez
La longitud del campo de código postal está limitado a 5 caracteres. Desde Galicia estoy probado el programa para una empresa que tiene clientes en Portugal dónde el código postal es de 7 caracteres (8 teniendo en cuenta que están separados con un guión). Con clientes en Argentina pasa algo parecido. Como la longitud del campo está limitada a 5 no se puede registrar en CONTAWIN el código postal completo de los clientes de estos paises. Por ello sugiero como mejora ampliar la longitud del campo a unos 8 caracteres.
que se puedan ver estando en la empresa del año que sea todos los mayores de todos los años y a su vez que se puedan visualizar las facturas originales, actualmente no se puede
no es correcto que se guarde los documentos con el nombre del número del asiento, hacienda pide que sea el mismo número de factura, para que sea más facil de localizar.
cuando se seleccionan varios recibos para pagar, en el banco contabiliza una linea por cada recibo, en vez de hacer la suma y agruparlos todos, ya que en el banco real, solo aparece una linea, por eso es interesante esta opción de varios pagos...
Cuando duplicamos un articulo, se da por hecho que queremos modificar algunas cosas, de manera que al duplicar el articulo, debería introducirnos directamente en la ficha del articulo.
SE debe de establecer el porcentaje de retencion de irpf en un asiento predefenido, para tener después la información en el modelo 111 (posdata me vais a tener que meter en nómina)
cada vez que se elimine desde la gestion documental un documento, que se elimine también en la misma carpeta donde está alojado dicho documento.
A la hora de renombrar el archivo, sería conveniente que lo nombrara con el nº de referencia del documento, ya que este hace relación al número de factura, y de cara a hacienda sería más simple hacerlo así.
Poder realizar gestiones con el número de serie introducido en el apartado material de las ordenes de taller. Sobre todo poder localizar en el documento en el que se han utilizado.
En la configuración automática de las familias y productos, no se organizan correctamente, hay productos que no son mostrados al paginar, no se puede trabajar con el TPV hasta que corrijan este error. También sucede que cuando se agregan nuevos productos, no son mostrados en el TPV, hay que hacer de nuevo la configuración automática, lo cual es también un error de funcionamiento; si cada vez que agregamos un único producto tenemos que ir a la configuración automática para que lo muestre en el TPV, estamos graves. Ojalá resuelvan este y otros problemas que tiene el programa. Un saludo cordial.
Que al dar al botón "Actualizar SINLI" actualice las imágenes y editoriales de libros que han sido introducidos anteriormente y no tenían imagen. También una opción que lo hiciera este proceso en todos los libros.
Al importar sinli o crear articulos por defecto que este activos todos los campos para poder vender el articulo en prestashop. enlazar con prestashop producto estandar activado disponible para pedidos mostar precio y a ser posible un grafico generico tipo "foto pendiente"
Para un mejor funcionamiento de los combinados, en mi caso combinamos licores con muchos refrescos y de diferentes precios, seria bueno que en los precios de los articulos hubiese UNA CASILLA EXTRA PARA DARLE EL PRECIO A USAR EN CASO DE COMBINADO y en la ventana de hosteleria la casilla para poder elegir esta opcion. Ahora mismo solo puedo tener el mismo precio de combinacion en una familia o hacerlo en el apartado de especial (demasidas combinaciones)
Tengo la versión 2019, rev.2.0 - cliente 7585- La fecha asiento, la que corresponde obviamente, pero la fecha recepción, debiera ser por defecto la misma que la del asiento, porque se aprecia que refleja la fecha de cuando inicias la sesión de trabajo, asi por seguridad, te obliga a poner el dato de la recepción si te interesa, realmente.
Tengo la versión 2019, rev.2.0 - cliente 7585- La fecha asiento, la que corresponde obviamente, pero la fecha recepción, debiera ser por defecto la misma que la del asiento, porque se aprecia que refleja la fecha de cuando inicias la sesión de trabajo, asi por seguridad, te obliga a poner el dato de la recepción si te interesa, realmente.
Para que los clientes no firmen algo que no han visto. Tener la opción de imprimir un albarán ANTES de la captura de firma. Para poder imprimirle al cliente su copia y la revise antes de firmar.
Los artículos tienen vinculado un proveedor, y los proveedores están enlazados con la web. Pero al vincular el artículo no se exporta el proveedor.
No es imprescindible pudiendo seleccionar la obtención de un balance de mes a mes (de Enero a Junio por ejemplo) pero si útil en algunos casos poder obtener un balance del 1 de Enero al 15 de Agosto, por ejemplo
SE debe permitir desde la cartera de pagos, hacer agrupaciones, es decir lo puedes hacer, pero el total figura en el proveedor y en el banco aparecen individualmente los pagos, cuando realmente has pagado por el total, esto hace más tedioso el punteo del banco, porque no se refleja con la realidad
Al importar archivos SINLI se pueden ordenar por FECHA pero no por hora. Esto es importante para la actualización de precios de los libros, que se reciben escalonadamente.
Seria normal que cuando hay varios unidades en un atributo salga el precio unitario. cuando se entra el pedido, sale bien el precio unitario.
En Visionwin para librerías solo se puede introducir una editorial con un único código ISBN. De esta forma se pueden actualizar los libros a su editorial automáticamente. Pero en la práctica una editorial puede tener varios códigos ISBN. Incluso editoriales muy pequeñas con las que trabajo pueden tener 2 y 12 ISBNs.
Enlazar las ordenes de producción con la producción de operarios para tenerlo todo vinculado y mejor control de los costes en la producción
Mejorar la relación entre documentos permitiendo crear desde cualquier documento del programa (compras, ventas, TPV, taller, almacén, etc...) otro documento manteniendo la relación entre ellos. Ahora solo existe entre Presupuestos->Pedidos, Pedidos->Albaranes y Albaranes->Facturas. De la misma forma, en el documento destino poder ver e imprimir toda la información del documento origen y biceversa.