Hola, buenos dias:

En el caso de que tenga dado de alta un cliente - proveedor sin cuenta de ingreso o gasto asociada, me gustaría que al hacer un asiento donde le asigno cuenta automáticamente no la incluyera en la cuenta del cliente - proveedor porque en ocasiones puedo tener algun cliente o proveedor que le apliquen varias cuentas de ingreso o gasto y por eso prefiero introducirla yo directamente al dar de alta un asiento y que el programa no genere ninguna sugerencia porque puede dar lugar a error en la contabilización. 

Muchas gracias.

Saludos,

Esther Sanz 

En el programa contable en la Nube deberí­a permitirse la ocultación visual de los ejercicios según el usuario.

Nos gustaría que se pudiera dar permisos de entrada a las empresas según el usuario de que se trate. Sería interesante poder indicar en cada empresa que usuarios pueden acceder y cuales no.

Llevo bastante siguiendo la pista de esto y creo que no me equivoco al decir que aquí hay un fallo en como se realizan los calculos. Voy a explicarlo con un ejemplo porque creo que va a ser más fácil. He probado en distintas versiones incluida la ultima. Hago una factura con 5 unidades de un articulo que vale 22,73 y lleva un 20% de descuento. Total de la linea 90,92 Base imponible 90,92 iva 19,09 Total 110,01 Esa factura da error al enviarla como factura electronica porque no coincide la suma de tal con tal (no recuerdo el mensaje exacto) En el xml tenemos esto: 90.92 0.00 0.00 90.92 19.09 0.00 110.01 0.00 110.01 0.00 110.01 0.00 VARIOS 21% IVA 5.00 01 22.730000 113.650000 Descuento lineal 22.750000 yo creo que el problema está aquí 90.900000 01 21.00 90.92 0.00 19.09 0.00 0.00 0.00 0.00 V21 2025-05-09 110.01 01 Me dá la sensación que el orden de los cálculos y redondeos cuando hay descuentos de linea genera descuadres No sé porqué pero ese caso se dá con facilidad

Cuando sacamos informes de Stock valorado de articulos deberian salir las fechas del informe solicitado para saber de cuando es

Seria bueno meter un campo para añadir un comentario en los fichajes por si se olvida fichar o hay que justificar una ausencia de un trabajador.

Se podría poder configurar el tiempo de comunicación que hay entre VisionWin y el conector Imacash, ya que por defecto tan solo es de 10 segundos. En esos 10 segundos no da tiempo a que el cliente pueda realizar el pago a en un cajón inteligente. Además, cuando haces un movimiento de caja (con cajón inteligente), si no lo haces en esos 10 segundos salta un aviso de que no se ha registrado el movimiento por problemas con el cajon.

Se podria bloquear la opcion de modificar una factura ya cobrada, si antes no se anula el cobro. Si se accede por error a la ficha de la factura y se Acepta o incluso si se cancela la modificacion da la opcion a generar de nuevo el recibo, con lo que se pierde el movimiento de cobro realizado. En entorno de multiusuario, donde hay diferentes personas realizando facturas es un problema,

Sería interesante y de ayuda frente a posibles inspecciones AEAT, de que en la ficha de cada inmovilizado ( al menos yo lo hago así) poder tener la opcion de incluir el provedor y el numero de factura de compra de ese inmovilizado, y si se pudiera incluir el numero de asiento de la compra sería más ideal. Para poder localizar todo lo relativo a esas amortizaciones y que explican los importes. Y además en caso de darlo de baja de inventario, que exista la posibilidad de incluir la fecha de venta/ rotura/obsolescencia y la factura de venta. Lo suyo sería que al rellenar estos datos de baja en la ficha del inmovilizado, el programa pueda hacer los calculos pertinentes y realizar el asiento correspondiente llevando la pda o bfª a la subcuenta designada (la habitual de estos casos). Todo esto ayuda bastante para las empresas como es mi caso es una fabrica y hay mucho inmvilizado rotando. Gracias.

Sería interesante el poder disponer de un campo informativo a la hora de seleccionar empresas en las copias de seguridad. Cuando se seleccionan todas, lo hace evidentemente de todas independientemente del ejercicio de que se trate. Sería interesante el poder seleccionar solo las de 2024 por ejemplo, ya que se supone que el 2023 ya lo tendriamos cerrado y disponible en copias anteriores. Se ahorraría mucho tiempo en el proceso de copia. Está claro que si solo hay tres empresas dadas de alta, no va a influir de forma notoria. En mi caso estamos hablando de unas 50-60 por ejercicio. al tener 3-4 ejercicios, se hace bastante tedioso el proceso de copia. Si saliese reflejado el ejercicio en la ventana de seleccion, se podria discriminar entre los diferentes ejercicios. Saludos.

Seria importante para los que tenemos contratado visionwin en la nube , estuviéramos más informados de las actualizaciones y revisiones del programa , ya que ese sentido estamos un poco abandonados, puesto que nosotros mismos no podemos actualizar el programa.

Con los informes que contiene el programa es imposible conocer el cash-flow real de la empresa. A mi juicio, es imprescindible disponer de un informe que facilite a tesorería los pagos y cobros realizados y por realizar. Sería conveniente disponer de un informe que permitiera segmentar por fechas, por tipos de pago-cobro, por proveedores-clientes, y por bancos. De esta forma, podríamos conocer los movimientos de tesorería realizados y los previstos. De otro modo, resulta si no imposible, muy laborioso. E insisto, no entiendo la razón de omitir los pagos y cobros ya realizados.

Hola, que estaría genial que si se cambia el apartado notas para describir el concepto mejor lo cambiase directamente en el concepto de todos los asientos. Asi se describe mejor y no tienes que mirar la factura

¿Habeís tratado de poner : SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES en el campo de POBLACIÓN en los DATOS de EMPRESA? S,SEBAS. DE LOS REYES no queda serio....

Al contabilizar una factura y añadir el pago, el importe no deja ponerlo con coma en los decimales, sale automáticamente con punto (ej.: 1,002.25). Pone "," en los millares y "." en los decimales. Con lo que cuando sacas la previsión de pagos en excel no puedes operar. He tenido que cambiar uno a uno los importes ya que tampoco cambia al poner el formato "número" en la columna.

Necesitamos que se puedan marcar los albaranes recibidos y revisados. Cargamos los albaranes SINLI y no tenemos forma comprobar cuales hemos revisado y cuales no. PARA NOSOTROS ES IMPRESCINDIBLE

En gestión documental del sistema en la nube tanto en gestión como contabilidad, poder hacer una visualización del documento sin tener que descargarlo como ahora y poder renombrar el mismo que ahora no deja. Si hay varios documentos hay que descargarlos todos para ver cual es el que necesitas ya que ni se pueden visualizar ni puedes identificarlo por nombre.

no es una sugerencia, es una obligación que debéis de hacer y no sé porqué no esta. El software no debe de permitir que haga facturas con fechas diferentes y no sean correlativas, es decir fecha nº factura 01/10/2021 21/250 25/08/2021 21/251 debéis de poner algún bloqueo para que no deje hacerlo (estoy cansado de decirlo a la gente de facturación). Avisarme por favor si vais a hacer esto porque soy capaz de cambiar el software, me tienen muy aburrido

Que desde la linea de un pago, poder consultar el mayor del proveedor/acreedor a modo de comprobar si estuviera ya contabilizado o seguiría pendiente de pago. Lo mismo se puede plantear para el modulo de cobros con los clientes.

Buenos días: quisiera saber si podrían incorporar la opción del Plan contable para PYMES, porque somos PYME y a la hora de rellenar cuentas anuales y demás me es más costoso de rellenar. Un saludo

El Reglamento de IVA, RD1624/1992 art.64.4 establece que en el libro registro de facturas recibidas debe aparecer la fecha de expedición y la de realización de las operaciones si son distintas. Puedo recibir una factura de marzo en julio y tengo que contabilizarla en julio. Por lo tanto, tiene que haber dos columnas: una para la fecha en que la contabilizo y otra en la que aparezca la fecha de la emisión de la factura. Se podría utilizar la fecha de recepción para llevar esa información al libro de IVA. Muchas gracias por su atención.

Sector sanitario: no repercutimos Iva, y el Iva soportado se considera mayor gasto. Tenemos problemas con el modelo 130. Hacienda solicita que se indique el detalle del importe de Iva Soportado (no deducible) que incrementa el gasto. Actualmente no podemos hacerlo con el programa. Además, si consignamos como BI la de la factura, no calcula bien el gasto en el modelo 130; si consignamos como parte de la BI el gasto, no calcula bien el IRPF. Es cierto que el modelo 130 puede modificarse manualmente, pero no parece lógico en un programa de contabilidad, pues puede inducir a error. Otros softwares permiten vía configuración considerar el Iva como mayor gasto, y listar ese importe para cada factura. Sería fantástico dotar a vuestro programa de dicha funcionalidad.

Cada vez que duplico un artículo para ahorrar tiempo veo que, si tienen variantes de idioma en sus descripciones, duplica el artículo pero no duplica sus descripciones además de dar fallo en el programa y se cierra automáticamente. Sugiero arreglar ese fallo en el programa y que se dupliquen también las variantes de idioma de las descripciones.

Hola hay forma de reordenar las subcuentas en un asiento contable , es decir ingrese un listado de movimientos al asiento pero quisieria agregar uno mas pero en la parte de arriba del asiento

Que se pueda puntear con un solo click de boton, una serie de lineas seleccionadas. Y no ir haciendolo una a una individualmente, esto es util para la conciliacion de varias cuentas rapidamente.

Creo sería interesante poder consultar el mayor de una subcuenta en a fase de creacion de linea de asiento, es decir, antes de aceptar para linea, a modo de comprobacion, para ver que realmente no se duplica el registro o poder comprobar que esa es la subcuenta que realmente se necesita.

no deberia dejar el programa crear facturas con fechas que no son correlaticas es decir factura la factura nº 3 el 10/9 y la nº 4 el 3/9

Si se anula el cierre del ejercicio, al volverlo a realizar el número de apunte que se genera no es correlativo al último válido sinó que considera el Apunte de Cierre y el de Regularizacion anulados para establecer el orden numerico. No se soluciona renumerando y en consecuencia el número de apunte al sacar el libro diario no es correlativo

Gestionar los pagos de facturas de proveedores igual que en facturas de clientes.

La longitud del campo de código postal está limitado a 5 caracteres. Desde Galicia estoy probado el programa para una empresa que tiene clientes en Portugal dónde el código postal es de 7 caracteres (8 teniendo en cuenta que están separados con un guión). Con clientes en Argentina pasa algo parecido. Como la longitud del campo está limitada a 5 no se puede registrar en CONTAWIN el código postal completo de los clientes de estos paises. Por ello sugiero como mejora ampliar la longitud del campo a unos 8 caracteres.

no debe dejar de hacer facturas que no sean correlativas en fecha y número es decir: fecha nº de factura 1/5 1 5/5 2 4/5 3 como no salta ningun aviso hemos tenido ya problemas con esto, porque cuando se duplican se duplica con la misma fecha o cuando se hacen desde ofertas ...

El libro de Facturas Recibidas lista el apunte trimestral de prorrata a pesar de estar correctamente marcado como prorrata cuendo se contabiliza el apunte

Si se utiliza la flecha Siguiente - Anterior durante la grabación de un Predefinido, no reconoce (o volca mal) las líneas del asiento que van referenciadas a una Fórmula que hace referencia a una línea anterior N[] . Si no se utiliza Siguiente - Anterior si que se ejecuta correctamente el predefinido

En determinados casos (por ejemplo un cuadre de Caja de un comercio) el asiento en la cuenta correspondiente puede ser al Debe o al Haber si se lleva el asiento a la misma cuenta siempre. En predefinidos no existe la opción de Elegir según sea el caso, sinó que hay que marcar Debe o Haber necesariamente

Si se contabiliza a final de cada trimestre la prorrata de IVA, a pesar de marcar correctamente que se trata de una prorrata, el programa no considera el apunte para calcular el modelo 303

Poder calcular automáticamente los modelos 123 y 193

Poder realizar búsquedas rápidas con uso de algún comodín. Si busco bolígrafo*rojo que salgan todos artículos que tengan la palabra bolígrafo y la palabra rojo en cualquier posición. bolígrafo v5 rojo bolígrafo plus rojo bolígrafo v7 rojo etc Incluso seria ideal que no respetara el orden, tipo prestashop. si busco bolígrafo rojo o busco rojo bolígrafo me salen los mismos resultados

cada vez que se elimine desde la gestion documental un documento, que se elimine también en la misma carpeta donde está alojado dicho documento.

Preparar el visor de precios para que se pueda conectar una tablet y que cuando no se utilice esta función de visor de precios puedan salir artículos en oferta desde el programa

Como veo que no está la opción, me gustaría que añadarais una nueva función para la creación de anticipos, tanto de proveedores como a clientes y su enlace a contabilidad. De esta forma, cuando se haga una factura de la cual ya se hizo un anticipo, descontarle dicha cantidad.

Tener la opción de que en la remesa solo se realizase un movimiento por cliente, unificando los recibos de un mismo cliente en un solo movimiento.

El apartado de Observaciones en Visionwin Contabilidad, sería importante poder importar datos o comentarios adicionales que no se pueden recoger en otros apartados de las fichas de las subcuentas, siempre hay información a tener en cuenta en el primer vistazo de la subcuenta (nombres, contactos, diferentes teléfonos, incluso algún dato contable o financiero, etc...

Es un poco raro que un programa de contabilidad, no realice el Modelo 390. Creo que es bastante importante que lo tenga.

En las consultas del mayor sólo permite el ejercicio actual y el anterior. Se propone poder consultar desde el histórico de la empresa, o, si no es posible, que sean los cuatro o cinco últimos ejercicios. Resulta muy útil para conciliar cuentas de contabilidades que se van incorporando, con muchas incidencias en ejercicios anteriores que han distorsionado situación y resultados. Gracias.

Cuando se recibe un producto que ya está de alta para reposición, sería muy cómodo que pudiera actualizarse el estoc desde la opción Actualizar estoc, localizando el artículo leyendo el código de barras.

PARA BUSCAR UNA REFERENCIA DESDE ARTICULOS ES NECESARIO PONER LA REFERENCIA ENTERA NO BUSCA POR COINCIDENCIA

En la ficha del articulo tener solo activo uno de los margenes comerciales, sobre costo o sobre pvp. Ahora mismo si quieres usar el margen sobre costo y bloqueas los margenes para que el valor no se modifique es imposible porque siempre pasa por margen sobre pvp y aplica ese valor. Esto es un inconveniente importante para los que trabajan con margen comercial fijo sobre un articulo, porque si no bloqueas márgenes el programa los cambia continuamente y si bloqueamos márgenes solo toma el valor sobre pvp.

AL IMPORTAR LIBROS DE PRECIO LIBRE PODER BLOQUEAR EL PVP PARA QUE NO LO MODIFIQUE

No es imprescindible pudiendo seleccionar la obtención de un balance de mes a mes (de Enero a Junio por ejemplo) pero si útil en algunos casos poder obtener un balance del 1 de Enero al 15 de Agosto, por ejemplo

En el balance de situación, a pesar de no tener marcada la casilla de mostrar cuentas con saldo 0, éstas aparecen por defecto sin posibilidad de no ser mostradas. Mi versión actual 2020 6.0

Sería ideal la posibilidad de traspasar todo el contenido de una mesa y dejar esta libre. Vendría genial para cuando los clientes se van del salón a la terraza o viceversa, por ejemplo.

Al añadir un vencimiento de proveedor no nos deja hacerlo si el número de factura coincide con otro ya registrado. Es normal que no permita repetir un nº de factura de venta, pero un proveedor si que puede emitirnos una factura que coincida con la numeración de otro proveedor.

Al anotar una previsión de vencimiento desde el asiento (pago), no toma el dato de la fecha de introducción, ni podemos indicar forma de pago, por lo que hay que entrar despues en el listado de vencimientos para introducir la forma de pago.

Sería interesante y ahorraría bastante tiempo que la busqueda de subcuenta la hiciera de forma automática, sin necesidad de pulsar F2, F3 ó F4.

Al listar la previsión de pagos de un periodo, sería interesante que además de agruparlo por fecha, los agrupara por banco y forma de pago, y si fuera posible que los proveedores aparecieran correlativos por nombre o cuenta. Sería mas fácil la busqueda o comprobación.

SE debe permitir desde la cartera de pagos, hacer agrupaciones, es decir lo puedes hacer, pero el total figura en el proveedor y en el banco aparecen individualmente los pagos, cuando realmente has pagado por el total, esto hace más tedioso el punteo del banco, porque no se refleja con la realidad

Al importar archivos SINLI se pueden ordenar por FECHA pero no por hora. Esto es importante para la actualización de precios de los libros, que se reciben escalonadamente.

Necesitaríamos más caracteres en el campo Ubicación de la tabla Artículos. A veces tenemos el mismo libro en varias ubicaciones, por ejemplo en B01-02, pero a veces también en A01-01 y no cabe el texto B01-02; A01-0

Poder salir de la pantalla de cobros del tpv con operaciones dormidas para poder consultar un artículo, una factura o un albarán

Una vez que se abre una gestión, permitir tenerlas accesibles mediante pestañas. Por ejemplo, estar haciendo una factura y la gestión de albarán que hemos consultado cerrarla como ahora o dejarla accesible con una pestaña (minimizarla).

Que los dígitos del código de la empresa hicieran referencia a la anualidad. Por ejemplo: 00119 = empresa 001 ejercicio 2019 00120 = empresa 001 ejercicio 2020

En el apartado email de envío de facturas en el programa de FACTURACION, debería poder enviarse a más de un correo electrónico.

El listado da la misma cantidad en base imponible que en el total

Tener un historico de actividad del cliente y poder acceder a los documentos desde la misma ficha

Nos gustaría que cada usuario del programa tuviera sus propias anotaciones del calendario privadas.

Me gustaría que incluyáis un listado para comprobar los datos de IVA. Lo ideal sería poder presentar los datos del extracto de las cuentas de IVA y la información del libro de IVA en el mismo listado.

Sería interesante disponer de una opción o tecla de acceso rápido para cambiar de empresa indicando únicamente el código de la misma.

Que se puedan obtener balances comparativos con otros ejercicios que no sea el inmediatamente anterior al actual (que se pueda seleccionar el que se quiere)

Sería interesante poder obtener los balances en estructura de árbol con las cuentas que intervienen en cada cálculo para que sea más sencillo revisar los cálculos y ajustarlos según sea necesario.