Los botones de puntear y casación de asientos, deberían bloquear dichos movimientos de la subcuenta, ya que indican un cuadre de registros que se podrían elegir como opción excluir en un listado de subcuenta para cuadrar el mayor. Y si por alguna razón, en una situación determinada o por algún motivo, hay que modificarlo, habría que desbloquearlo o descasarlo para corregirlo y luego volver a bloquear o casar. Pero que no se pueda entrar a modificar a la ligera y que sirva para poder excluirlos si se quiere, en un listado de mayor para hacer un estudio de cuadre de subcuenta.
Cuando en una cuenta de mayor, se pone algo que caracterice la búsqueda en concepto, no salen todas las ociones posibles, sólo la primera que identifica, y por ejemplo en concepto pones un número de factura y sólo me sale el pago , y no es cierto, también estaba la factura. No hace un filtro, hace un orden , de mayor a menor o viceversa, y localiza sólo el primer registro con ese valor de búsqueda.
Sería interesante cambiarlo en todas las columnas que componen el mayor de la subcuenta.
Gracias.
Hola buenos dias,
Se agradecería que al imprimir por ejemplo una factura a pdf se pudiera configurar o elegir el formato del nombre del archivo. Ejemplo, si quiero
enviar una factura a un cliente en pdf, poder elegir un formato tipo numero de factura seguido del nombre de cliente. Ej. " Fra. 261234 Fulano Mengano SL".
Ahora veo que existen una forma con el que puedo imprimir con ej. tipo "Fra. 261234" pero el nombre de cliente no me deja.
Para próximas actualizaciones creo que seria lo suyo poder configurar en nombre del tipo de archivo que se ha de imprimr en pdf.
Saludos.
Actualmente cuando envias un documento como una factura de cliente por email, solamente puedes enviar ese documento pdf y ningún archivo mas. Sería muy útil permitir el envío de mas tipos de archivo en ese mismo email ya que a veces se necesita enviar mas archivos al cliente de cualquier tipo.
Buenos días.
Sería posible añadir el campo "cliente" a las órdenes de Producción tipo A?
Las órdenes que creamos, normalmente van ligadas a un pedido de cliente y ahora estamos entrando manualmente el nombre del cliente en el campo "responsable"
Nos iria muy bien también a la hora de hacer búsquedas.
Gracias y un saludo.
Cada vez que elijo una línea de registro en el libro mayor de una subcuenta y hago doble click para visualizar el asiento, al terminar y cerrarlo, se va el cursor al principio del primer movimiento/ registro de la subcuenta, y hay que estar otra vez de nuevo buscando el movimiento que quería buscar o dónde me había quedado para seguir buscando. Lo suyo sería que el cursor se quedase dónde estás trabajando. Que lo muevas tú, no que por defecto quieras o no se va al principio.
¿Se podría cambiar por favor?
Gracias.
Se puede aumentar la longitud de los campos configurables en artículos, almenos al doble de la actual.
Actualmente, el programa permite enviar documentos (facturas, presupuestos, etc.) por email utilizando una plantilla HTML predefinida. Sin embargo, el contenido del mensaje es fijo y no se puede modificar en el momento del envío.
Se propone añadir la posibilidad de editar el texto del correo antes de enviarlo, permitiendo personalizar el mensaje para cada cliente o incluir comentarios específicos según el caso.
Esta mejora aportaría mayor flexibilidad y una comunicación más personalizada con los clientes.
Hola,
quiero proponer incorporar un campo tipo WWW (como el de la ficha proveedores y clientes) en la ficha Artículos.
Para poder poner una URL que vaya directamente a información extra del artículo de una pagina web del proveedor, por ejemplo.
Gracias
Hola, buenos dias:
En el caso de que tenga dado de alta un cliente - proveedor sin cuenta de ingreso o gasto asociada, me gustaría que al hacer un asiento donde le asigno cuenta automáticamente no la incluyera en la cuenta del cliente - proveedor porque en ocasiones puedo tener algun cliente o proveedor que le apliquen varias cuentas de ingreso o gasto y por eso prefiero introducirla yo directamente al dar de alta un asiento y que el programa no genere ninguna sugerencia porque puede dar lugar a error en la contabilización.
Muchas gracias.
Saludos,
Esther Sanz
Buenas tardes, en visionwin gestión, en el calendario se pueden crear citas y eventos, pero no hay opción de crearlas con una periodicidad para que se añadan al calendario automaticamente cada mes, trimestre,...
Al importar asientos en NORMA43 desde una excel, el campo ANOTACIÓN del apunte (que no se puede seleccionar en la Configuración de la importación) siempre queda grabado con el texto automático "Importado Norma43 fecha xx/xx/xxxx".
Se propone que en el campo ANOTACIÓN del asiento se guarde el contenido de una columna seleccionada de la Excel que se pueda seleccionar en la configuración de la importación, con un límite de caracteres que tenga el campo anotación.
Sería interesante poder tener la posibilidad de poder acotar la duración de un mantenimiento, indicando la fecha de inicio como la de fin del mismo.
En la gestión de los Múltiplos para Cristalería/Carpintería solo se puede especificar un Multiplo, asumiendo que sea el mismo para ancho y largo, y que valga también para productos que se venden por m. lineal.
En ocasiones ocurre que hay multiplos diferentes para ancho y largo, y eso no se puede gestionar en el programa.
Habría que introducir dos campos cuando el Tipo de articulo es por m2, y deshabilitar uno de los dos cuando el usuario seleccione Tipo= m. lineal
Desconozco si este caso aplica también a m3
Gracias
El campo que identifica el Tipo de articulo para Cristalerias/Carpinterias es un entero que en la ficha de Articulo se enseña como un literal:
Cuando se accede al campo Tipo de Articulo en la vista de Lista de Articulos, solo se puede listar el indice, no el literal correspondiente. Sería interesante tener un capo Literal de Tipo de Articulo, o una función para sacarlo partiendo del literal, que es lo que hacemos en los informes
Gracias
Mejora relacionada con el control de documentos ya aceptados, servidos (que incluso a veces ya han sido facturados...)
Actualmente los albaranes facturados no pueden modificarse, lo cual es correcto, pero seria muy util extender esta misma logica a otros documentos:
Pedidos de clientes ya servidos
Presupuestos aceptados
Pedidos a proveedores ya recibidos o cerrados
En entornos con varios usuarios, permitir la modificacion de estos documentos puede provocar errores, inconsistencias o cambios no deseados en documentos que ya deberian considerarse definitivos.
Como posible solucion, esta restriccion podria ser:
Obligatoria, igual que con los albaranes facturados, o
Opcional mediante un parametro de configuracion de empresa, de modo que cada negocio pueda activar o desactivar esta proteccion segun sus necesidades.
Esta funcionalidad ayudaria a mantener la integridad de la informacion y evitar modificaciones accidentales en documentos ya procesados.
Gracias.
En el detalle de documentos, al (I) insertar una linea, el programa pregunta "¿Desea introducir un código de articulo?", si al introducir un código de artículo existente agilizaria el proceso y evitaria errores si por defecto la cantaidad apareciera en 1, igual que cuando se le da a la opción de (A)añadir.
Si es una linea de comentario es perfecto que la cantida sea 0.
Y como alternativa para evitar errorres sería que al (I)nsertar no hubiese posibilidad de introducir una línea con código, que solo fuera de comentario.
Cuando le das a imprimir un documento, albaran, presupuesto o factura y lo quieres guardar en pdf, por defecto te propone un nombre para guardar, compuesto por:
El nombre del modelo de impresión, n, serie y número de documento: Albaran n 002-0125
Pues seria muy util si se añadiera al comienzo de ese texto el código del cliente del documento, para poder identificar y guardar de forma rapida los documentos y que esten ordenados por codigo de cliente.
Ej: 1525-Albaran n 002-0125
Facilitaría mucho el trabajo. Gracias