Hola hay forma de reordenar las subcuentas en un asiento contable , es decir ingrese un listado de movimientos al asiento pero quisieria agregar uno mas pero en la parte de arriba del asiento
Si se anula el cierre del ejercicio, al volverlo a realizar el número de apunte que se genera no es correlativo al último válido sinó que considera el Apunte de Cierre y el de Regularizacion anulados para establecer el orden numerico. No se soluciona renumerando y en consecuencia el número de apunte al sacar el libro diario no es correlativo
Poder realizar búsquedas rápidas con uso de algún comodín. Si busco bolígrafo*rojo que salgan todos artículos que tengan la palabra bolígrafo y la palabra rojo en cualquier posición. bolígrafo v5 rojo bolígrafo plus rojo bolígrafo v7 rojo etc Incluso seria ideal que no respetara el orden, tipo prestashop. si busco bolígrafo rojo o busco rojo bolígrafo me salen los mismos resultados
Preparar el visor de precios para que se pueda conectar una tablet y que cuando no se utilice esta función de visor de precios puedan salir artículos en oferta desde el programa
PARA BUSCAR UNA REFERENCIA DESDE ARTICULOS ES NECESARIO PONER LA REFERENCIA ENTERA NO BUSCA POR COINCIDENCIA
En la ficha del articulo tener solo activo uno de los margenes comerciales, sobre costo o sobre pvp. Ahora mismo si quieres usar el margen sobre costo y bloqueas los margenes para que el valor no se modifique es imposible porque siempre pasa por margen sobre pvp y aplica ese valor. Esto es un inconveniente importante para los que trabajan con margen comercial fijo sobre un articulo, porque si no bloqueas márgenes el programa los cambia continuamente y si bloqueamos márgenes solo toma el valor sobre pvp.
No es imprescindible pudiendo seleccionar la obtención de un balance de mes a mes (de Enero a Junio por ejemplo) pero si útil en algunos casos poder obtener un balance del 1 de Enero al 15 de Agosto, por ejemplo
En el balance de situación, a pesar de no tener marcada la casilla de mostrar cuentas con saldo 0, éstas aparecen por defecto sin posibilidad de no ser mostradas. Mi versión actual 2020 6.0
Al añadir un vencimiento de proveedor no nos deja hacerlo si el número de factura coincide con otro ya registrado. Es normal que no permita repetir un nº de factura de venta, pero un proveedor si que puede emitirnos una factura que coincida con la numeración de otro proveedor.
Al anotar una previsión de vencimiento desde el asiento (pago), no toma el dato de la fecha de introducción, ni podemos indicar forma de pago, por lo que hay que entrar despues en el listado de vencimientos para introducir la forma de pago.
Sería interesante y ahorraría bastante tiempo que la busqueda de subcuenta la hiciera de forma automática, sin necesidad de pulsar F2, F3 ó F4.
Al listar la previsión de pagos de un periodo, sería interesante que además de agruparlo por fecha, los agrupara por banco y forma de pago, y si fuera posible que los proveedores aparecieran correlativos por nombre o cuenta. Sería mas fácil la busqueda o comprobación.