Hola.

Tenemos un cliente que nos pide muchos artículos con medidas especiales.

Importamos los pedidos desde una hoja de cálculo.

Necesito que el contenido de la columna "especial" se añada después de la descripción del artículo, ya que tengo que ir copiando y pegando y podría producirse algún error.

Es posible indicar en la importación que añada la columna "especial" después de la descripción del artículo?

He probado también la opción de importar la columna "especial" de la hoja de cálculo como observación de la línea del pedido con éxito, pero al crear la orden de producción no dispongo de este campo que es imprescindible para poder fabricar el artículo. También debería estar disponible en los albaranes y facturas.

Cualquiera de las dos posibles soluciones que propongo me valdría.

Gracias.

Hasta que el gobierno se aclare. poder quitar verifactu. Es un coñazo en todos los sentidos.

En devoluciones a proveedores, poder usar el metodo automatico de manera que solo hay qye pasar el codigo de barras y no tener que pulsar ninguna tecla. Tipo tpv supermercado.

El tema es interesante porque en las devolcuiones de libros suele haber muchas lineas pero pocas unidades, La devoluciones es mas rapida si no hay que paraser a dar enter en ningun lado, includo si hay 3 o 4 librois es mas facil pasar tres veces el codigo de barras que tener que parase. Pasas libro y a caja de devoclucion.

Para no estar sacando informes constantemente, o exportando a excel que no lo hace muy bien que digamos, habría que mostrar en dicha ventana directamente, en las columnas de los importes, la totalidad de los mismos.

Gracias.

Cuando estas en el libro mayor de una subcuenta y quieres conciliar lo que está cuadrado, no deja elegir más de un movimiento. Tienes que estar uno por uno dando tick en puntear.

Cuando estas en el mayor de una subcuenta, y entras en un asiento , las opciones de previsión de pago y cobro, ya que se puede acceder para cambiar, pues que se visualice primero lo que hay puesto para cambiarlo si se quiere, así no tienes que cerrar una opción y abrir otra.

Gracias.

Ideal una opción para que te dé la opción de revisar la factura antes de enviarla, porque si te equivocas y después la anulas, es un verdadero lío tener que volver a meter los albaranes en una nueva factura ya que quedan bloqueados como "facturados"

Sería interesante que pudiesemos mandar todo el bloque de facturas de un trimestre a un cliente por correo electrónico sin necesidad de tanto filtro mecánico. Si se pudiera pinchar en el cliente una opción "Enviar facturas" y que nos diera la opción de mes, trimestre, anual.....

Cuendo se busca pen las gestiones para previsión de pagos y cobros, y eliges por proveedor , en la barra que sale , sería más efectivo que saliera como cuando buscas en la barra de mayor de una subcuenta. Es decir, que directamente salga el nombre, porque ahora mismo no lo coge, y hay que volverlo a poner de nuevo dándole al cuadradito de la derecha para que se despliiegue la ventana de búsqueda y volver a poner el nombre del proveedor o cliente.

Gracias.

Cuando se hacen facturas a través de la TPV en el programa, hecho de menos en falta un botón  para aplicar la trazabilidad de aquellos artículos que no tengan asignada previamente y no tener que recurrir al botón de los 3 puntos y buscar la opción de seguimiento para asignar la trazabilidad.  Estaría bien que figurase ese botón en la parte superior junto a los otros botones (además hay espacio para ello) que llevase directamente a la trazabilidad, como ocurre en las facturas normales

Necesitarïa la modificación en la creacion de los articulos, en código y código alternativo hay para 13 digitos y necesitaría 14, para poder leer los EAN-14.

Victor casajuana nos remitio un E-mail el 06/05/2026, en el que nos indicaba que se podria hacer la modificacion y teniendo en cuenta que el lector del código de barras leerá esta cadena: 0208435315951617102312114103374940.

Si el formato siempre es el mismo 02....10....37.

Se podría hacer un ajuste para que pasara los datos automaticamente a la línea del documento, (código de articulo, cantidad y nº de lote) siempre teniendo en cuenta que el artículo 

ya este introducido en visionwin con el código de barras 08435315951617 (en este caso)

Por lo que necesitariamos los cambios para que pudiesemos hacer la lectura del código de barras de nuestro proveedor,

dónde (02) es la numeracion del código de barras 08435315951617, que nosotros asociaríamos al nombre del producto (10) es el número de lote 2312114103 y (37) es la cantidad de producto 4940

Los botones de puntear y casación de asientos, deberían bloquear dichos movimientos de la subcuenta, ya que indican un cuadre de registros que se podrían elegir como opción excluir en un listado de subcuenta para cuadrar el mayor. Y si por alguna razón, en una situación determinada o por algún motivo, hay que modificarlo, habría que desbloquearlo o descasarlo para corregirlo y luego volver a bloquear o casar. Pero que no se pueda entrar a modificar a la ligera y que sirva para poder excluirlos si se quiere, en un listado de mayor para hacer un estudio de cuadre de subcuenta.