Sugerencias Visionwin

Bon dia, hemos visto una cosa que no tenemos del todo clara. Ponemos riesgo a un cliente (12.000 €) y tenemos facturas y albaranes pendientes de cobro por valor de 11.000 €. Queda un topa para enviar al cliente de 1.000 € Si entramos un pedido de 4.000 € nos deja entrarlo y hacer el albarán de envío sin informar que este cliente está sobrepasando el riesgo concedido con el albarán. Si entramos otro pedido ya nos avisa que el riesgo es de 12.000 y que tiene en curso albaranes y facturas pendientes por valor de 15.000 € ¿No debería avisar, en el momento de servir el pedido, que con el albarán en curso se sobrepasa el riesgo, para poder decidir si lo enviamos o no? Si al entrar otro pedido una semana o un mes más tarde, nos avisa que el riesgo está sobrepasado, ya hemos hecho tarde. El material ya está en manos del cliente.

En el programa contable en la Nube deberí­a permitirse la ocultación visual de los ejercicios según el usuario.

Buenas tardes, para las empresas que utilizamos el módulo de mantenimiento, es necesario poder contar con la opción de en un mismo mantenimiento indicar fechas de altas y bajas por posibles modificaciones en la cuota. Como ejemplo, una oferta inicial que le ofrecemos al cliente y que posteriormente se incrementaría de precio, en este caso indicaríamos el alta con el precio de la oferta inicial y posteriormente la daríamos de baja para que iniciara nuevamente con el precio definitivo. Le comentaste a mi compañero que probase a dar de alta un mantenimiento indicando una fecha futura. Hemos creado un mantenimiento con fecha de alta agosto de 2026. Hemos realizado una facturación de ese mantenimiento a fecha agosto de 2025 e igualmente lo ha facturado, por lo que no ha tenido en cuenta tampoco la fecha de alta.

Ampliar opciones de fidelización de control por puntos, listados y poder marcar albaranes o tiquet que no queramos que computen en el cálculo.

Nos gustaría que se pudiera dar permisos de entrada a las empresas según el usuario de que se trate. Sería interesante poder indicar en cada empresa que usuarios pueden acceder y cuales no.

Llevo bastante siguiendo la pista de esto y creo que no me equivoco al decir que aquí hay un fallo en como se realizan los calculos. Voy a explicarlo con un ejemplo porque creo que va a ser más fácil. He probado en distintas versiones incluida la ultima. Hago una factura con 5 unidades de un articulo que vale 22,73 y lleva un 20% de descuento. Total de la linea 90,92 Base imponible 90,92 iva 19,09 Total 110,01 Esa factura da error al enviarla como factura electronica porque no coincide la suma de tal con tal (no recuerdo el mensaje exacto) En el xml tenemos esto: 90.92 0.00 0.00 90.92 19.09 0.00 110.01 0.00 110.01 0.00 110.01 0.00 VARIOS 21% IVA 5.00 01 22.730000 113.650000 Descuento lineal 22.750000 yo creo que el problema está aquí 90.900000 01 21.00 90.92 0.00 19.09 0.00 0.00 0.00 0.00 V21 2025-05-09 110.01 01 Me dá la sensación que el orden de los cálculos y redondeos cuando hay descuentos de linea genera descuadres No sé porqué pero ese caso se dá con facilidad

HOLA, SERIA INTERESANTE QUE EN EL TPV DE COBRAR HUBIESE UNA OPCIÓN PARA PEDIR AL CLIENTE EL CODIGO POSTAL, PARA HACER UN SEGUIMIENTO DE DONDE VIENEN LOS CLIENTES. EN MUCHOS SITIOS LO PIDEN.

Cuando sacamos informes de Stock valorado de articulos deberian salir las fechas del informe solicitado para saber de cuando es

En el diseño de las facturas, cuando utilizas la opcion para que salga la factura resumida, este campo lo que puede mostrar depende de lo que pongas en la opción del literal de documentos, entre otros, es numero de albaran, fecha albaran y total de albarán (%6). Pues bien, creo que lo correcto seria que mostrara el importe bruto o base imponible del albaran, ya que en el documento de la factura aparece debajo el detalle de los importes brutos por Iva y el total de la factura. Mi propuesta es o bien tener otro campo para poner en el literal el importe bruto, o añadir en el diseño de la factura los campos de base bruto y base imponible de los albaranes para poder ponerlos en el diseño de la factura. Gracias.

Seria interesante que en los documentos la posibilidad de que el programa identifique un código de articulo en concreto no pueda aparecer junto a otro. Es decir, si se añade un articulo determinado no deje añadir otro (también se podría filtrar por familias de artículos incompatibles entre si).

Seria bueno meter un campo para añadir un comentario en los fichajes por si se olvida fichar o hay que justificar una ausencia de un trabajador.

Sería interesante el poder disponer de un campo de selección a la hora de elegir de qué empresas quieres hacer las copias de seguridad. Cuando se seleccionan todas, lo hace de todas independientemente del ejercicio de que se trate. Sería interesante el poder seleccionar solo las de 2024 por ejemplo, ya que se supone que el 2023 ya lo tendriamos cerrado y disponible en copias anteriores. Se ahorraría mucho tiempo en el proceso de copia. Debería permitir elegir empresa y ejercicio. No sé si con las actualizaciones habría q volver a hacer copia de todo? Por si hubiera q recuperar los datos. Gracias, un saludo