Se ha mejorado el envío a Verifactu con documentos de venta sin fecha de operación, asignando en estos casos la fecha de expedición como fecha de operación

Se ha mejorado la información de Verifactu cuando un documento está como incorrecto. Ahora se muestra el código de error y la descripción devuelta por hacienda.

Se ha revisado el sistema de correlación de Verifactu para que tenga en cuenta la fecha de operación ya que es más precisa a la hora de las consultas con Verifactu

Se ha mejorado el envío de facturas a Verifactu comprobando antes de iniciar el proceso si el certificado digital está correcto o caducado. Esta comprobación evita el problema de rechazos por uso horario incorrecto cuando se soluciona el problema de certificado.

Se ha modificado el envío al SII para asientos resumen factura (F4) para que se envíen correctamente sin necesidad de especificar el NIF. También en la ventana de ampliación de datos SII, al lado del documento se permite introducir el último documento que conforma el resumen de facturas ( obligatorio ).

Se ha ampliado la consulta de estado al SII para comprobar asientos resumen facturas ( F4 )

En el envío a Verifactu, se ha mejorado la gestión de envíos pendientes de enviar por errores durante el envío. Ahora tiene en cuenta el valor del estado del envío para reintentarlo.

Se ha ampliado la información mostrada en la opción "Mostrar datos del ticket" con la fecha de operación del ticket.

Se ha mejorado la gestión en la integridad de la información relacionada con Verifactu, mejorando la gestión de la caché de datos en la información crítica de Verifactu.

Cuando se trata de calcular un nuevo modelo de impuesto ( mensual o trimestral ), previamente se comprueba si ya están todos calculados para no generar una incidencia.

Se permite redimensionar el diálogo de importación de la norma43

Al calcular el modelo 349 sobre una empresa que no tiene un ejercicio de año natural, almacenar correctamente el año calculado en el modelo.

En el envío a Verifactu, si se detecta un registro de alta erróneo con serie y números a 0, lo omite y no se para el envío a Verifactu.

Cuando se crea un elemento de amortización con fecha de compra 01 de Enero, para calcular la primera cuota ahora se contempla un año entero. Hasta ahora se tenía en cuenta la diferencia de días hasta el 31 de Diciembre y se aplicaba sobre 364 días. Con el cambio se obtiene una primera cuota más precisa.

En el calendario de las aplicaciones se permiten crear eventos recurrentes ( repetidos en el tiempo ). Se permite repetición diaria, semanal o mensual.

Se ha añadido la opción de Correlación Múltiple en las facturas de cliente y los tickets de venta para poder ejecutar la correlación con Verifactu de varios documentos a la vez.

En el menú de Analítica se ha añadido la opción de mover un departamento por otro en el diario, también se puede realizar la misma operación con los proyectos. Este procedimiento es similar al de mover subcuenta en el diario, pero con los departamentos y proyectos, especialmente útil para reemplazos múltiples.

Se ha incluido la localización de registros de envío a Verifactu por el nº de envío interno.

Se ha mejorado el proceso de respuestas de Verifactu para que aplique correctamente los casos en que se reciben varias respuestas de un mismo registro de alta.

Se ha incluido la opción en todos los documentos de poder importar varios documentos a partir de un único fichero en formato excel. Documentación: https://www.visionwin.com/documentacion/facturacion/index.html?importar-documentos.html Videotutorial: https://youtu.be/HgHUJxeXAGs

Se ha incluido la opción de visualización rápida de un documento sin tener que entrar en su ficha. Esto permite ver de forma ágil los artículos del documento.

Se ha revisado el cálculo del stock en los números de serie ya que en algunas casuísticas de albaranes y facturas de clientes no lo aplicaba correctamente.

En el TPV, se ha mejorado la gestión de operaciones durmientes permitiendo salir del TPV cuando hay operaciones durmientes para recuperarlas posteriormente. También se permite compartir las operaciones durmientes entre terminales. Más información en: https://www.visionwin.com/documentacion/facturacion/index.html?terminal-punto-de-venta_funciones_dormir-operacion.html

Al entrar facturas de compra/venta las subcuentas de proveedor/cliente aprenden la partida usada, se ha añadido una opción a la empresa para poder desactivar este aprendizaje.

Se ha ampliado a 50 dígitos el campo DOCUMENTO en todos los documentos del apartado de compras.

Se ha mejorado la correlación de documento de venta con Verifactu para gestionar correctamente la casuística de tener 2 o más registros de alta del mismo documento por motivos indeterminados para que solo tenga en cuenta el registro de alta con el error de duplicidad con el código 3000

Se ha ajustado la búsqueda de clientes en las remesas de recibos para que muestre correctamente los recibos pendientes al buscar el cliente por el botón del código de cliente.

Se han revisado los informes de resumen de albaranes de clientes 51500 y facturas de clientes 51600 para que muestren correctamente los números de serie.