Boletín de mejoras 2026 rev. 6.0

Se ha incluido la posibilidad de poder marcar etiquetas de artículos desde las Ordenes de Producción tipo A

Se ha incluido un aviso para cuando se crea un documento a un proveedor que tiene serie por defecto asignada pero está eliminada, que avise al usuario y no la aplique al documento de compras.

En los inventarios, cuando se procesan las carencias ahora se tiene en cuenta si es un inventario general o no. Si es un inventario general, las carencias se añaden con cantidad cero, ya que se considera que los artículos que faltan no existen en el inventario. En cambio si no es general, se añaden las carencias calculando el stock a la fecha del inventario de los artículos que faltan.

Se ha mejorado la información que se muestra cuando se introduce un IBAN con entidad financiera desconocida, mostrando como añadir la entidad financiera.

En la importación de ficheros SINLI, se ha incluido en la configuración poder importar los nombres de artículos y autores sin acentos.

Se ha mejorado la gestión de cobro de facturas mostrando el importe a devolver cuando la entrega es superior al importe pendiente de la factura.

Cuando se genera el modelo 303 se almacena un completo log de los cálculos realizados. Este log se puede ver desde el menú lateral "Mas opciones" y "Ver log de cálculo"

Se ha revisado la impresión de los códigos alternativos de artículos en los formatos de documento, cuando están configurados para imprimir según la posición del código alternativo dentro del artículo, si el artículo no tiene ningún código alternativo en dicha posición, no imprime nada, antes imprimía el último código alternativo del artículo

Se ha añadido un log detallado para el cálculo de los modelos 349, 111, 115, 123 y 130

Se ha actualizado el diseño del fichero que se genera del modelo 303 para adaptarlo a las modificaciones de Enero 2026 para Enero, Primer Trimestre y posteriores.

Se han revisado los listados que muestran las cantidades pendientes de recibir de los artículos para que también tengan en cuenta en el cálculo los pedidos de proveedor recibidos y finalizados

Cuando un certificado está a punto de caducar o ha caducado, la información que se muestra ahora indica los pasos a seguir al usuario para renovarlo y volverlo a configurar en el programa.

En los formatos de tickets que se instalan por defecto, se ha mejorado la información que se muestra cuando un ticket está pendiente de pago y se paga por completo.

Al escanear una factura recibida por OCR, si el proveedor detectado tiene una subcuenta de gasto asignada en su ficha, se usará esta en lugar de tratar de clasificarla automáticamente.

Cuando se entra un asiento de tipo 2 ó 3 ( compra ó venta ) se actualiza la contrapartida de gasto/ingreso de la ficha del proveedor/cliente para que en los siguientes asientos aparezca de forma automática. Si este campo ya tiene un valor, no se modificará.

Cuando se paga un ticket con varios pagos, se actualiza el importe "Entregado" con la suma de todos los importes pagados.

Se ha revisado los listados de artículos pendientes de servir para que tenga en cuenta también los pedidos de clientes finalizados y servidos totalmente.

Cuando se utilizan artículos con unidades de medida, se ha revisado la información de las cantidades pendientes de servir y recibir en los listados para que se apliquen sobre la configuración correcta de la unidad de medida.

Se ha documentado la capacidad de incluir información relacionada en la impresión de los documentos y los listados. Esta información se extrae mediante consultas SQL incluidas en el código del formato o listado utilizando cualquier campo de las tablas de la base de datos como base de la consulta para la obtención de la información relacionada. Más información en https://www.visionwin.com/documentacion/facturacion/index.html?informes-directos-consultas-con-datos.html

Se ha revisado la consulta de artículos y proveedores para poder modificar las facturas de proveedor directamente desde la consulta.

Se ha creado la opción para duplicar formatos de documento y convertirlos en otro tipo de documento, esto permite desde un formato de presupuesto, crear las plantillas base para los pedidos, albaranes y factura de cliente.

Se añade en las subcuentas la posibilidad de marcar las que deben aparece como "Operaciones con inversión del sujeto pasivo" para cumplir con la normativa de registros que indica que se pondrá una "X" en este campo para identificar separadamente del resto las operaciones en las que el sujeto pasivo sea el destinatario de la operación de acuerdo con lo establecido en el artículo 84.Uno.2º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre.

Se ha mejorado la comprobación de correlación con Verifactu para que acepte un diferencial de 0,01€ en el total del documento. Esto resulta útil si se han realizado ajustes en el nº de decimales de la divisa y los documentos no se han calculado correctamente.

Se ha mejorado la gestión de certificados en la empresa para poder desmarcar un certificado del sistema y seleccionar un certificado por fichero.

Se ha mejorado la ficha del banco para que visualice el nombre de la Entidad correspondiente al IBAN cuando se modifica o visualiza un banc.o

Se ha revisado la facturación de albaranes de clientes desde la opción de añadir albarán de cliente en la creación de la factura, para que en el caso de que el albarán tenga portes, los sume también a los portes de la factura de cliente.

Se ha mejorado la ficha de mantenimientos ampliando el área visible para mejorar la experiéncia de usuario

Se ha ajustado la facturación de mantenimientos. Ahora cuando un producto tiene marcado precio fijo y el precio del mantenimiento está a cero, lo respeta en la facturación y lo factura con precio a cero.

Se ha revisado la generación de los ficheros de remesa en formato NORMA58 para que sean compatibles con los datos de IBAN

Se ha revisado el fichero de remesas bancarias Norma 58 para que aplique correctamente los decimales configurados en la divisa.

Se ha ajustado el módulo de OCR de facturas recibidas para que reconozca correctamente las facturas de abono.

Se ha mejorado la experiencia de usuarios en el gestor de ficheros de la nube para que refresque en tiempo real los ficheros que se suben a la nube.

Se ha mejorado la gestión de la fecha correlativa en las facturas y tickets de cliente. Ahora no tiene en cuenta los documentos anulados para comprobar la correlación de las fechas.

Se ha aplicado el cálculo de gastos de difícil justificación en el modelo 130 con un porcentaje del 5% sobre el resultado y con un máximo de 2000€ anuales. Se obtiene máximo anual sobre los modelos ya calculados y se debe activar en la empresa el cálculo de este porcentaje.

Se ha revisado la introducción de los números de serie en la entrada lineal de los documentos para que calcule correctamente la línea del documento cuando se cancela la introducción de los números de serie al finalizar la línea.