Ficha de Factura a Proveedor

En el siguiente enlace se puede ver el detalle de las opciones comunes en los documentos

Fecha de recepción identifica la fecha en que se introduce la factura en el programa

Documento identifica el nº de factura del proveedor

Esta factura no afecta al P.M.C. del artículo marcando esta opción, el Precio Medio de Coste de los artículos incluidos en esta factura, no se verá afectado por los precios de coste de la factura.

Esta factura no afecta al stock del artículo marcando esta opción, la factura no modificará las existencias de los artículos que contiene. El resto de importes y datos de la factura se registran con normalidad. Resulta útil para facturas administrativas o cargos en depósito en los que no entra mercancía. En la consulta de artículos, los movimientos de esta factura aparecen identificados como No afecta al stock.

Grupo de Gasto y Tipo de Gasto se utilizan para clasificar la factura de proveedor y poder listar posteriormente las facturas por grupos y tipos de gasto. Al seleccionar un proveedor que tenga definidos estos valores en su ficha (pestaña Condiciones 2), se asignarán automáticamente al crear una nueva factura.

Depósito

Esta factura es de depósito indica que se tendrá en cuenta la factura para actualizar los valores de depósitos de los artículos

Vencimiento del depósito fecha que indica el plazo del depósito de la factura. Esta fecha se utilizará para los informes de depósitos, avisos, agenda, etc..

Las unidades servidas en depósito se controlan de forma separada del stock propio del artículo y no modifican su precio medio de coste. Consulte el apartado Depósitos.

Las facturas marcadas como depósito se pueden consultar en el informe Facturas en depósito del apartado de informes.

Descuentos

En este apartado se indican los descuentos que se aplicarán linealmente. Posteriormente en cada línea se pueden ajustar los descuentos individualmente por artículo.

 Permite introducir un pedido de proveedor dentro de la factura de proveedor, dicho pedido quedará vinculado a la factura y las unidades pendientes de recibir serán modificadas. Se puede introducir varios pedidos de proveedor dentro del albarán de proveedor. Si posteriormente se modifican los artículos de la factura de proveedor, serán actualizados sus estados en el pedido de proveedor y los artículos.

Portes

La pestaña Portes centraliza la información de portes y transporte de la factura de proveedor. Consulte el apartado Portes en Tutoriales para ver el detalle de todos los campos.

Devoluciones

En esta pestaña se vinculan las devoluciones de proveedor que se incluyen en la factura. Al vincular una devolución, la factura queda marcada como factura de abono y deja de modificar las existencias de los artículos, que ya se ajustaron al registrar la devolución.