Ficha de Devolucion de Proveedor

En el siguiente enlace se puede ver el detalle de las opciones comunes en los documentos

Documento identifica la devolución de proveedor. Se suele utilizan para introducir una referencia sobre la aceptación del proveedor.

Devolución en Garantía campo informativo para indicar que se trata de una devolución en garantía.

Esta devolución es de Depósito marca la devolución como devolución de depósito. Si la devolución se vincula desde un albarán o factura de proveedor en depósito, el programa ofrece marcarla automáticamente como devolución de depósito. Consulte el apartado Depósitos.

Estado de la devolución de proveedor.

La devolución puede estar incluida en un albarán o factura de abono. En este caso se indica el documento al que pertenece y la devolución no se puede modificar ni eliminar: hay que desvincularla previamente desde la pestaña Devoluciones del documento correspondiente.

Descuentos

En este apartado se indican los descuentos que se aplicarán linealmente. Posteriormente en cada línea se pueden ajustar los descuentos individualmente por artículo.

Portes

La pestaña Portes centraliza la información de portes y transporte de la devolución a proveedor. Consulte el apartado Portes en Tutoriales para ver el detalle de todos los campos.

Seguimiento