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Clasificación y Gestión

Representante por defecto del cliente que se incluirá en los documentos

Forma de pago por defecto que se utilizará en los documentos de venta

Días de pago se pueden indicar hasta 2 días de pago para forzar que el vencimiento del recibo sea siempre igual al día de pago del cliente. Si hay 2 días de pago se asignará al más cercano siempre superando la fecha calculada según la configuración de la forma de pago.

Remesas Se utiliza para diferenciar los clientes al introducir los recibos automáticamente en las remesas de recibos

Serie facturas Al asignar una serie en el cliente, cuando se introduzca en un documento de ventas se cambiará la serie del documento automáticamente a la indicada en este campo.

Transportista que se asignará por defecto en los documentos de venta.

Almacén Cuando un cliente tiene almacén configurado, se aplicará en los documentos de venta independientemente del almacén por defecto en la empresa o terminal

Ruta se utiliza a efectos de clasificación

Grupo de Facturación campo utilizado para acotar los clientes a facturar en el proceso de facturación de albaranes de cliente

Subcuenta que se utilizará para el enlace contable.

Forma de facturar este valor afecta al proceso de facturación de albaranes de cliente. Si se selecciona Agrupar, se agruparán todos los albaranes pendientes de facturar en una sola factura, de lo contrario con la opción AlbxFac se generará una factura por cada albarán pendiente de facturar del cliente.

Cliente fin de mes campo que se utiliza en el proceso de facturación de albaranes de cliente para poder lanzar el proceso solo de los clientes marcados como fin de mes

Orden de reparto Campo informativo

Impuesto de aplicación, Clave de régimen especial o Trascendencia, Tipo operación y Causa de exención de operaciones sujetas y exentas están documentados en las series. En el caso de que un cliente tenga una clasificación diferente, debe definirse en este apartado