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Grupo de Compra/Gasto por Defecto que se utilizará al añadir facturas de compra
Tipo de Compra/Gasto por Defecto que se utilizará al añadir facturas de compra
Configuración de las líneas informativas de los documentos de Compras
En estas líneas se configuran los literales y campos especiales que se mostrarán en la parte inferior del cuerpo de los documentos.
La configuración puede verse en este enlace de Líneas Informativas
Descripción para la cabecera de albaranes dentro de facturas de proveedores
En este campo se configura el literal y los valores que se mostrarán en la descripción de las líneas de las facturas al incluir albaranes de proveedor.
Los campos especiales para indicar los valores del albarán son:
Tipo de factura por defecto al añadir
Una factura de proveedor puede ser por artículos o por albaranes, en este apartado se indica el valor por defecto que tendrá cuando se añade la factura; Factura directa (por artículos) o Factura por Albaranes.