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Introducir PVP en Compras nos añade una columna más en el cuerpo del documento de compra con el PVP del artículo

No revisar precios especiales por cantidad en documentos de compra evita que se muestren los precios especiales que tiene el proveedor sobre el artículo que se introduce en el documento y solo se aplica a la línea el precio de la ficha de artículo.

Permitir duplicidad en campo Documento de Documentos de compra acepta que dentro del mismo tipo de documento de compra como por ejemplo Pedidos de Proveedor, exista más de un pedido con el mismo número de documento dentro de la misma serie.

No preguntar precio en Devoluciones de Proveedor deshabilita los campos de Precio de Coste, PCI y Descuento del cuerpo de las devoluciones de proveedor pero sí que se muestran.

Confirmar número al grabar Factura de Proveedor cada vez que se añada una factura de proveedor, se mostrará una ventana con el número correlativo que corresponde según la serie para que se pueda modificar.

Generar vencimientos automáticamente al grabar factura de Proveedor calcula automáticamente el número de vencimientos y la fecha de vencimiento de cada uno según el tipo de pago que tiene asignado el proveedor en su ficha.

Al introducir vencimientos, obligar a entrar documento Al marcar esta opción, evita que se añada un Vencimiento de proveedor sin número de documento.

Activar recepción lineal de pedidos cuando se recibe un pedido de proveedor, mostrará una ventana por cada artículo a recibir para aceptar la cantidad recibida.

No incluir comentarios en la recepción lineal de pedidos evita que se muestre la ventana para aceptar la cantidad recibida activada en la opción anterior, si la línea no tiene código de artículo.

En pedidos a proveedor automáticos, no pedir los datos iniciales evita que se muestre la ventana anterior al pre-proceso de la generación de pedidos automáticos donde se introducen los rangos y parámetros a tener en cuenta para calcular los pedidos de proveedor automáticos.

Activar la gestión de costes por puntos aplica los puntos que se indican en la ficha de proveedor para calcular el coste de los artículos en los documentos de compra

Mostrar pedidos pendientes al hacer pedido proveedor Cuando se introduce el código de proveedor en el pedido de proveedor, se mostrarán los pedidos que tiene pendientes de recibir dicho proveedor si está esta opción activada.

Avisar cuando se introduce un artículo en compras de un proveedor diferente muestra un mensaje que se debe aceptar para continuar con la introducción del artículo.

Permite modificar facturas enlazadas a contabilidad Esta opción hay que activarla sabiendo que puede provocar incongruencias con la información mostrada por el programa de Gestión y el de Contabilidad, ya que cuando una factura está enlazada a contabilidad, si se modifica no se actualiza dicha modificación automáticamente al programa de contabilidad.

Revisión de Artículos

Revisar artículos cuando se realizan Documentos de Compra Muestra la ficha del artículo cuando se introduce en un documento de compra. Esto permite revisar los valores del artículo que van a cambiar con la introducción en el documento de compra

Avisar antes de mostrar la ficha de artículos mostrará una ventana de confirmación para abrir o no la ficha del artículo cuando está activada la opción anterior

Solamente revisar cuando cambia el precio o Revisar siempre modifica el comportamiento a la hora de mostrar o no la ficha del artículo cuando está activada la opción Revisar artículos cuando se realizan Documentos de Compra

Agrupar artículos en los documentos

En este apartado se indican los documentos que agruparán los artículos con el mismo código.

Al agrupar artículos en documentos, modificar el precio o el descuento según los precios y descuentos que tengan los dos artículos a agrupar se realizará la media.

Impresión

Configuración para la impresión automática cuando se añade o modifica un documento de compras. Se puede indicar si deseamos que aparezca la ventana de impresión al finalizar un documento cuando se añade o modifica independientemente.