En el siguiente enlace se puede ver el detalle de las opciones comunes en los documentos
Fecha de recepción identifica la fecha en que se introduce la factura en el programa
Documento identifica el nº de factura del proveedor
Transportista que efectúa el envío correspondiente a la factura de proveedor
Esta factura no afecta al P.M.C. del artículo marcando esta opción, el Precio Medio de Coste de los artículos incluidos en esta factura, no se verá afectado por los precios de coste de la factura.
Grupo de Gasto y Tipo de Gasto se utilizan para clasificar la factura de proveedor y poder listar posteriormente las facturas por grupos y tipos de gasto
Depósito
Esta factura es de depósito indica que se tendrá en cuenta la factura para actualizar los valores de depósitos de los artículos
Vencimiento del depósito fecha que indica el plazo del depósito de la factura. Esta fecha se utilizará para los informes de depósitos, avisos, agenda, etc..
Descuentos
En este apartado se indican los descuentos que se aplicarán linealmente. Posteriormente en cada línea se pueden ajustar los descuentos individualmente por artículo.
Permite introducir un pedido de proveedor dentro de la factura de proveedor, dicho pedido quedará vinculado a la factura y las unidades pendientes de recibir serán modificadas. Se puede introducir varios pedidos de proveedor dentro del albarán de proveedor. Si posteriormente se modifican los artículos de la factura de proveedor, serán actualizados sus estados en el pedido de proveedor y los artículos.
Porte
Descripción porte nota sobre los portes
(P)agados/(D)ebidos indica como se pagan los portes. Este campo no afecta al cálculo de los portes sobre el documento
Importe del porte que se aplicará en el documento según el tipo de IVA en portes configurado en la serie del documento
Portes mediante esta opción se puede configurar si el porte se aplica sobre el bruto o la base imponible.