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1.- Pedidos a Proveedores Manuales

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En este apartado se introducen todos los pedidos que se efectúan a los proveedores. Los artículos que se introducen en los pedidos, no afectan en ningún aspecto al stock, solamente afectan al campo pendiente de recibir. Los pedidos realizados se pueden pasar a Albaranes a Proveedor automáticamente.  La gestión del fichero se realiza mediante la Ventana de Datos y Visualización con las opciones estándard, también se pueden realizar las siguientes funciones:

 

clip0279 Recibir. Esta opción se utiliza para recibir el pedido de cliente. Al efectuar la recepción, se generará un albarán de Proveedor automáticamente de las unidades pendientes de recibir del pedido. Al realizar la recepción de la mercancía, el programa nos pedirá la serie en que será generado el albarán de  proveedor y la fecha del mismo. También se nos permitirá introducir el documento de albarán de proveedor que se generará. Una vez generado el albarán de proveedor, nos permitirá imprimirlo directamente.  Esta opción es también accesible pulsando la tecla [R].
clip0034 Cambiar estado de Impresión
clip0280 Agrupar otro Pedido. Esta opción nos permite agrupar dos pedidos de proveedor.

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Serie: Serie del Pedido de proveedor que se añadirá al pedido actual.

Número: Número del Pedido de proveedor que se añadirá al pedido actual.

Nota: Se tomará como pedido actual, el pedido en el cual está situada la barra de desplazamiento.

clip0434 Imágenes del artículo. Mediante esta opción se obtiene un acceso directo al apartado de imágenes del artículo. En la pantalla se pueden ver las imágenes, añadir y eliminarlas, para más información ver imágenes en la ficha de artículos. Esta opción es accesible también pulsando la tecla [G].
clip0526Buscar albarán de Proveedor. Mediante esta opción, se permite localizar un pedido de proveedor mediante el documento del albarán de proveedor por el cual se ha recibido dicho pedido de proveedor.
clip0511 Finalizar Pedido Proveedor. Esta opción finaliza el pedido de cliente sin realizar ningún albarán de proveedor ni recibir el material. Esta opción afecta a las unidades pendientes de recibir anulándolas de los acumulados de artículos.

 

En el apartado de Alta/Modificación de Pedidos a Proveedor, nos aparecen la siguiente ventana :

 

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1. Cabecera del Pedido Proveedor: En este apartado se introducirán los datos correspondientes al Pedido Proveedor:

PEDIDO        : Datos generales

Número: Serie y número del Pedido Proveedor. Cuando se está dando de Alta un Documento Nuevo, el número no se mostrará, ya que el programa lo calcula automáticamente (según la serie introducida) al finalizar el Documento. Cuando se realiza un Alta de documento, se asigna la Serie por Defecto.

Fecha. Es la fecha en que se efectúa el pedido Proveedor. El número que aparece en la parte derecha de la fecha es la semana del año.

Aplicar Dtos. En este campo introduciremos los descuentos que se aplicarán al precio del artículo. La introducción de este campo se realiza mediante los números de los campos descuento que queremos que se apliquen, Por ejemplo si queremos que se aplique el primero, segundo y cuarto descuento de la ficha de proveedor, introduciremos "124". Si no se introduce nada, se aplicarán todos los descuentos.

Proveedor. En este campo se introduce el código de proveedor del Pedido.

Divisa. Divisa en que se realiza el Pedido Proveedor.

Tipo Pago. En este campo se introduce el tipo de pago por el cual se realiza el pedido de proveedor.

Transportista. Indicaremos el transportista del proveedor.

Descuentos. En este cuadro se introducen los descuentos que se aplicarán al Precio de Coste Inicial de los artículos introducidos.

Documento. Este campo se utiliza para introducir una referencia interna al pedido de proveedor

Última fecha Prevista. Este campo almacena la última fecha prevista de recepción que tiene el pedido Proveedor.El número que aparece en la parte derecha de la fecha es la semana del año.

Abierto. Cuando se activa esta opción, indica que el pedido está abierto. Esta señal se puede utilizar para introducir artículos en un pedido hasta que ya no esté abierto, de este modo varios usuarios pueden introducir artículos sabiendo que el pedido aún no está cerrado. Cuando existe más de un pedido abierto por proveedor, se muestra un aviso.

 

OBSERVACIONES: Observaciones del Pedido Proveedor

 

EXPEDICIONES: En este apartado se introducirán las diferentes expediciones que tiene el pedido de Proveedor.

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Fecha Salida. Indica la fecha de salida de la expedición.

Fecha prevista entrada. Indica la fecha prevista de entrada de la expedición.

Expedición. Indica el número de la expedición.

Expedición Edita. En este campo se puede introducir comentarios o seguimientos de la expedición.

 

PEDIDO CLIENTE. En este apartado se reflejan los datos correspondientes al pedido de cliente en el caso de que el pedido proveedor se haya generado automáticamente desde un pedido de cliente.

Cliente. Código del cliente del Pedido Cliente.

Pedido Cliente. Serie y número del Pedido Cliente.

Observaciones. Observaciones del Pedido Cliente.

 

SEGUIMIENTO: En este apartado se introduce el seguimiento que se ha efectuado al Pedido de Proveedor, Incidencias, llamadas, rectificaciones,  etc... El seguimiento que se introduzca entra en la gestión de avisos de la aplicación. Para más información ver Gestión de Avisos y Configuración Temporizadores, Avisos y tareas programadas

 

2. Cuerpo del Pedido Proveedor: En este apartado se introducirán los artículos y comentarios correspondientes al Pedido Proveedor. Las opciones disponibles se definen en Edición Cuerpo Documentos.

Cuando se introduce un artículo que tiene unidades pendientes de recibir, aparecerá un mensaje en pantalla que nos permitirá ver el detalle de los pedidos cuyos artículos aún no se han recibido completamente.

 

3. Información sobre Artículos: En estas dos líneas, se nos muestra información adicional sobre la línea o el artículo en el cual estamos situados. Para configurar el los datos mostrados y su formato, ver Configuración de Inventarios/Compras

 

4. Pie del Pedido Proveedor: En este apartado se muestran los totales resultantes del Pedido Proveedor, también se pueden introducir valores como el Tipo de I.V.A., los descuentos a aplicar y poder modificar los Totales Manualmente. para más información Totales de Documentos