Facturación¶
Proceso que factura los albaranes de cliente automáticamente.
En el Rango de albaranes a facturar se puede definir que albaranes se incluirán en el proceso de facturación
Preguntar en cada cliente a facturar se detiene en cada cliente que tenga albaranes a facturar para poder seleccionarlos y aceptar la factura
Facturar todos los albaranes pendientes automáticamente no preguntará nada y facturará todos los albaranes sin intervención del usuario
Imprimir facturas automáticamente después de generar una factura será impresa sin intervención del usuario
Agrupar los artículos en factura. Al activar esta opción, independientemente de si en la factura hay uno o varios albaranes, eliminará las cabeceras de los albaranes y agrupará todos los artículos dejando una línea por artículo en la factura.
Permitir facturar albaranes con distintas formas de pago dentro de la misma factura, de lo contrario creará una factura por cada grupo de albaranes que coincida la forma de pago dentro del mismo cliente
NO avisar de diferente representante en albaranes. Cuando una factura tiene albaranes con diferente representante, muestra un aviso ya que en el proceso de liquidación de representantes solo se mira el representante de la factura para calcular la liquidación. Activando esta opción omitirá el aviso.
Solamente facturar los clientes con la marca fin de mes realiza un filtro de los albaranes a facturar incluyendo solamente los de fin de mes. Si no se activa esta opción, los clientes de fin de mes no se incluirán
Agrupar los albaranes según dirección alternativa**permite crear una factura por cada grupo de albaranes dentro del cliente teniendo en cuenta como clave de agrupación la dirección alternativa
Importe mínimo a facturar es el importe mínimo que ha de tener el total de la factura para que se cree, de lo contrario omitirá los albaranes de dicha factura y pasará al siguiente cliente.
Nº de líneas en blanco a dejar entre albaranes si una factura tiene varios albaranes, este campo permite indicar el número de líneas que se dejarán entre albaranes
Datos de la nueva factura En este apartado se indican los datos que tendrán las facturas que se generen en el proceso de facturación.
Proceso de facturación
Durante el proceso de facturación se pueden realizar varias acciones si se ha seleccionado la opción Preguntar en cada cliente a facturar:
Visualizar permite ver el albarán de cliente que se va a facturar
Factura/DesFactura marca o desmarca el albaran para incluirlo en la factura
Orden Permite cambiar el orden de los albaranes dentro de la factura
Gestión documental muestra los documentos asociados al albaran
Facturar / Desfacturar Marca o desmarca todos los albaranes que hay pendientes de facturar
Facturar Emite la factura según los albaranes que hay para facturar
Saltar al siguiente cliente sin facturar el actual
Datos de la factura en este apartado aparecen los datos de la nueva factura que será creada, estos datos se pueden modificar antes de crear la factura
Zoom permite ver el contenido ( las líneas ) de la factura antes de ser generada.
Información mostrada
Total de la factura que se generará
Facturación acumulada Importe de las facturas que se han creado durante el proceso de facturación.