Modificar los literales del albarán en la factura de cliente

[Victor]

Cuando se factura un albarán de cliente, se incluye una línea con los datos del albarán encima de las líneas del albarán dentro del cuerpo de la factura:


Estos literales se pueden configurar desde Fichas->Fichero de Empresas->Modificar->Documentos->Ventas->Literales


en base a los siguiente parámetros:
%0 = Serie del albarán
%1 = Número del albarán
%2 = Fecha del albarán
%5 = Divisa del albarán
%6 = Total del albarán
%7 = Observaciones del albarán
%8 = Portes del albarán
%DATO1 hasta % DATO9 = Valor más datos de los documentos
%Nomser = Nombre de la serie del documento
%BASE1 = Importe primera base imponible
%BASE2 = Importe primera base imponible
%BASE3 = Importe primera base imponible
%IPOR1 = % Primer tipo de IVA
%IPOR2 = % Primer tipo de IVA
%IPOR3 = % Primer tipo de IVA
%IRPFPOR = % IRPF
%IRPFIMP = Importe IRPF

para gestiones de taller:
%3 = Matrículoa del vehículo del albarán
%4 = Kilómetros del vehículo del albarán