Ventas

En este apartado se realiza todo el proceso de Ventas.

Desde el Presupuesto hasta la factura de Cliente el proceso puede ser automático mediante el siguiente flujo de documentos:

Este flujo contiene una relación entre documentos que permite modificarlos para que se actualicen en origen, por ejemplo si desde un pedido de cliente se genera un albarán a cliente, si se modifica/elimina el albarán a cliente, se actualizará el estado del pedido de cliente

También se puede emitir desde un Presupuesto , Albarán y Factura directamente, pero este proceso solo genera un duplicado del Presupuesto sin crear ningún vínculo con el albarán o factura

La aceptación del presupuesto no es un proceso estricto de vinculación con el pedido de cliente, ya que se permite más libertad a la hora de generar desde presupuesto un pedido de cliente, albarán o factura. Se permite introducir manualmente las unidades aceptadas en el presupuesto sin que exista un pedido vinculado. En el momento que un presupuesto tiene unidades aceptadas manualmente ya se rompe el flujo que existe desde los presupuestos a los pedidos de cliente. Se puede aceptar un presupuesto automáticamente para que cree el pedido de cliente, en este momento el vínculo sí que existe y las modificaciones del pedido de cliente se verán afectadas a las unidades aceptadas del presupuesto

Flujo de información en Ventas:

Presupuesto Cliente	No afecta a los acumulados de los artículos
Pedido de Cliente	Se puede crear a partir de los presupuestos de cliente Aumentan las unidades pendientes de servir de los artículos
Albarán de Cliente	Se puede crear a partir de los Pedidos de Cliente, En este caso se marca el Pedido de Cliente como servido Disminuye el stock del artículo
Factura de Cliente	Se puede crear a partir de un albarán o albaranes de cliente. En este caso marca los albaranes de cliente como facturados Si se introduce directamente ( sin albaranes de cliente) , disminuye el stock del artículo