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No avisar de los artículos pendientes de servir evita que se muestren los pedidos de clientes pendientes de servir cuando se introduce un artículo en documentos de Venta
Incluir los artículos de precios especiales de cliente en los documentos de venta Activando esta opción, al introducir el cliente en el documento de ventas, se añadirán todos los artículos que tiene dicho cliente con precios especiales en el cuerpo del documento de ventas. Esta opción es útil si se trabaja con productos recurrentes en los clientes.
Permitir eliminar clientes con documentos de venta asignados Si no está activada esta opción, no se dejará eliminar un cliente que tenga cualquier documento de venta. Esto es útil para no dejar documentos de venta con códigos de cliente inexistentes.
No tener en cuenta los números de albaranes ya facturados a la hora de facturar albaranes automáticamente. En el proceso de facturación automática de albaranes de clientes, cada vez que se incluye un albarán para facturar, a parte de la marca que indica si está facturado o no, se revisa dentro de las facturas para que no se haya incluido el albarán. Este proceso da más seguridad pero puede ralentizar la facturación. Marcando esta opción se desactiva esta comprobación extra.
Comprobar stock al servir un pedido nos mostrará un informe con los artículos que no tienen suficiente stock cuando se va a servir un pedido de cliente.
No permitir vender con Stocks 0 evita que se introduzcan artículos sin stock en los documentos de venta.
No dejar servir pedidos sin stock En combinación con la opción anterior Comprobar stock al servir un pedido si se activa también esta opción de No dejar servir pedidos sin stock cuando muestre el informe de la disponibilidad de los artículos a servir, si no hay suficiente stock no dejará servir el pedido de cliente.
Mostrar beneficio Activando esta opción, se mostrará en los documentos de venta, el beneficio en tiempo real del documento. Cada vez que se añada, modifique o elimine un artículo del documento se refresca la información del beneficio. Los datos mostrados son : Importe del Beneficio, % sobre Venta y % sobre coste
Permitir 0 en Precio Para evitar errores a la hora de introducir los artículos en los documentos, si no está activada esta opción no se podrán introducir artículos con el precio a 0.
Permitir 0 en Cantidad Al igual que la opción Permitir 0 en Precio, si no está activada esta opción, no se podrán introducir artículos sin cantidad.
No permitir vender por debajo de Coste evita que se introduzca un artículo en el documento de venta cuyo precio de venta sea inferior que el precio de coste de la ficha o Precio de Coste Inicial en el caso de que esté activado en la configuración del Artículo.
No permitir vender por debajo de Tarifa mínima evita que se introduzca un artículo en el documento de venta cuyo precio de venta sea inferior al menor precio de las 6 tarifas de la ficha de artículo.
Desactivar forma de pago en Presupuestos evita que se introduzca la forma de pago en los Presupuestos de Cliente
Trabajar con documentos de venta a P.V.P. Esta opción cambia el comportamiento de los documentos de venta ya que utiliza el P.V.P. (Precio del artículo con IVA Incluido) como precio lineal de los artículos. Al activar esta opción, cuando se introduce el precio en el documento de venta, el programa calculará automáticamente el precio sin IVA para calcular la base imponible de la factura.
Facturar por lecturas de contador Añade a las líneas de los documentos de venta los campos Lectura Anterior y Lectura actual para poder realizar facturaciones por lecturas de contador. Al introducir los valores de lectura, la cantidad de la línea se calcula automáticamente con la diferencia.
1 Factura x Albarán Esta opción solamente es válida para la facturación automática de albaranes. Cuando está activa, se realiza una factura por cada albarán de cliente en vez de agrupar varios albaranes en la misma factura. Cuando está activada esta opción, en la factura se guarda también la serie y número de albarán que incluye para poder visualizarse en la lista de facturas de clientes o los informes.
Avisar cuando se realiza un documento a un cliente con precios especiales Activando esta opción, cuando un cliente contiene precios de artículos especial en su ficha y se introduce en un documento de venta su código, se mostrará un aviso indicando que tiene precios especiales asignados. Este aviso es meramente informativo.
Si el artículo tiene descuentos sobre tarifa 1, Aplicar el precio tarifa 1 en el documento y el descuento En este caso, si en el documento se introduce un precio correspondiente a otra tarifa que no sea la 1 y el artículo tiene descuentos sobre esa tarifa, en la línea del documento se asignará automáticamente el precio de la tarifa 1 y como descuento de la línea se aplicará el descuento sobre la tarifa introducida. Ejemplo: Si un artículo tiene en tarifa 1 10€ y en tarifa 2 20% de descuento con un precio de 8€, si se introduce en el documento de venta el artículo con el precio 8€, automáticamente se cambiará el precio a 10€ y se asignará el 20% de descuento a la línea del documento
Aplicar el precio de la tarifa que corresponda al cliente dejará el precio que aparece en la línea del documento al introducir el artículo sin modificar nada.
Comportamiento de los descuentos de cliente Permite indicar el comportamiento predeterminado cuando se asigna un cliente con descuento en un documento de venta.