Fichas > Fichero de Subcuentas > Ficha > Parámetros para plantillas de compra/venta

Esta pestaña se utilizará generalmente en cuentas de proveedor/acreedor/cliente (400, 410, 430) y en ella configuraremos el comportamiento del programa cuando se introducen asientos del tipo 2 (compra/gasto) y 3 (venta/ingreso).

Tipo de IVA por defecto Podemos indicar el tipo de IVA que se utilizará por defecto al introducir un apunte de compra o venta. Si no indicamos nada se utilizará el IVA por defecto indicado en las tablas de IVA. Este campo no es visible en las cuentas de IVA (472, 477).

Aplicar recargo de equivalencia Marcaremos esta opción si se debe calcular el recargo de equivalencia al introducir un apunte de compra o venta de esta cuenta.

Cuenta Gasto/Ingreso Si queremos relacionar la cuenta con una cuenta de gasto/ingreso, se automatizará para que aparezca por defecto en la introducción de los apuntes de compra/venta.

%IRPF por defecto Indicaremos el porcentaje de IRPF que se le debe aplicar a esta cuenta si es necesario.

Cuenta IRPF por defecto Si se aplica un porcentaje de IRPF podemos indicar qué cuenta de IRPF se debe usar.

Cuenta Pago/Cobro Tras introducir una factura se solicitan los vencimientos. Podremos indicar qué cuenta utilizar (por ejemplo una 572) para realizar el pago o cobro de dicha factura.

Forma de Pago Indicaremos la forma de pago para calcular automáticamente el vencimiento. Este campo tiene un asistente que nos facilitará la cumplimentación del mismo. Basta con introducir los días de vencimiento separados por /. Por ejemplo, para una factura que se pagará a la vista introduciremos 0/, para una factura que se pagará a 30 y 60 días introduciremos 30/60/

Días de Pago En caso de que el proveedor/acreedor/cliente tenga días de pago fijos los introduciremos en estas casillas. En caso contrario las dejaremos a cero.

IBAN Cuenta bancaria en formato IBAN del proveedor/acreedor/cliente. El programa valida automáticamente el formato y muestra la entidad bancaria asociada.

SWIFT Código SWIFT/BIC de la entidad bancaria, necesario para transferencias internacionales.

Email confirming En caso de que generemos una remesa de pagos por confirming, introduciremos aquí el email al que la entidad bancaria debe enviar los comunicados de pago.