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PESTAÑA "Declaración"

 

Identificación y devengo

 

Identificador Es un campo automático que generará el programa combinando el número del modelo, el ejercicio y el periodo

 

Periodo Especificaremos el periodo a calcular, trimestral, mensual o anual

 

Ejercicio Campo fijo que toma el ejercicio en curso

 

Desde - Hasta Fecha Estos campos se pueden modificar pero se cumplimentan automáticamente al seleccionar el periodo de liquidación

 

Desde - Hasta serie Si trabajamos con varias series de diario, indicaremos el rango que debe incluirse en la liquidación

 

 

Rectificativa

 

Indicaremos si se trata de una Autoliquidación rectificativa y en ese caso su Número de justificante.

También deberemos especificar el motivo de la rectificación y, en caso necesario cumplimentar la casilla 111.

 

 

Resultado de la liquidación

 

Una vez calculada se nos mostrará el importe de la liquidación, en positivo si resulta a ingresar o en negativo si resulta a devolver.

Según el caso utilizaremos los desplegables A ingresar ... y A devolver ... para seleccionar la operación que se debe realizar.

Si no hubiera actividad en el periodo, marcaremos Declaración sin actividad o en blanco

 

 

Otros ajustes

 

Utilizaremos la opción Bloquear cuentas de IVA en el periodo si queremos evitar que, una vez calculado el modelo, no se nos permita modificar ni crear apuntes con cuentas de IVA en el periodo indicado.

 

 

Operaciones

 

Recalcular Procede a calcular el modelo

 

Imp.Modelo Permite imprimir el modelo, previamente debe haberse calculado

 

Imp.Detalle Imprime el detalle de los cálculos en dos informes, primero facturas positivas, luego negativas

 

Exportar a Excel Exporta a Excel el cálculo del modelo

 

 

PESTAÑA "Identificación"

 

Debemos introducir los datos de identificación de la empresa, estos se copian del fichero de empresas pero podemos modificarlos.

Opcionalmente marcaremos las opciones que convengan para ajustar la declaración bajo el apartado Ajustes del presentador

 

 

PESTAÑA "Liquidación"

 

Se nos mostrará el cálculo del impuesto, es una fiel reproducción del modelo oficial en el que la numeración de casillas coincide con las del impuesto que se debe presentar

 

 

PESTAÑA "Detalle"

 

Resumen de los cálculos realizados para obtener la liquidación del impuesto, incluyendo únicamente las facturas positivas

 

 

PESTAÑA "Detalle abonos"

 

Resumen de los cálculos realizados para obtener la liquidación del impuesto, incluyendo únicamente las facturas negativas (de abono ó rectificativas)