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9.- Devoluciones a Proveedores

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       En este apartado se introducen las Devoluciones efectuadas a los Proveedores. Los artículos que se introducen en las facturas disminuyen el stock.  La gestión del fichero se realiza mediante la Ventana de Datos y Visualización con las opciones estándard, también se pueden realizar las siguientes funciones:

 

 

En el apartado de Alta/Modificación de Devoluciones Proveedor, nos aparecen la siguiente Ventana:

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1. Cabecera de la Devolución Proveedor: En este apartado se introducirán los datos correspondientes a la Devolución Proveedor:

ALBARÁN: Datos generales

Número: Serie y número de la Devolución Proveedor. Cuando se está dando de Alta un Documento Nuevo, el número no se mostrará, ya que el programa lo calcula automáticamente (según la serie introducida) al finalizar el Documento. Cuando se realiza un Alta de documento, se asigna la Serie por Defecto.

Fecha. Es la fecha de la devolución

Garantía. Activando este campo Indica a la devolución que es efectuada por una Garantía.

Estado. En este campo se introduce el estado de la Devolución de Proveedor

Proveedor. En este campo se introduce el código de proveedor de la Devolución de Proveedor.

Divisa. Divisa en que se realiza la Devolución de Proveedor.

Documento. Es el número de Devolución asignado por el proveedor.  Este campo solamente es utilizado cuando el proveedor requiere de un número de devolución para que la mercancía sea aceptada en sus almacenes (Ejemplo, código e RMA). No pueden haber dos Documentos iguales del mismo proveedor en la misma serie.

Descuentos. En este cuadro se introducen los descuentos que se aplicarán al Precio de Coste Inicial de los artículos introducidos.

Aplicar Dtos. En este campo introduciremos los descuentos que se aplicarán al precio del artículo. La introducción de este campo se realiza mediante los números de los campos descuento que queremos que se apliquen, Por ejemplo si queremos que se aplique el primero, segundo y cuarto descuento de la ficha de proveedor, introduciremos "124". Si no se introduce nada, se aplicarán todos los descuentos.

 

OBSERVACIONES: Observaciones de la Factura Proveedor

 

SEGUIMIENTO: En este apartado se introduce el seguimiento que se ha efectuado a la devolución de Proveedor, Envíos de material, llamadas, abonos, devoluciones de material, etc... El seguimiento que se introduzca entra en la gestión de avisos de la aplicación. Para más información ver Gestión de Avisos y Configuración Temporizadores, Avisos y tareas programadas

 

2. Cuerpo de la Devolución de Proveedor: En este apartado se introducirán los artículos y comentarios correspondientes a la Devolución de Proveedor. Las opciones disponibles se definen en Edición Cuerpo Documentos

 

3. Información sobre Artículos: En estas dos líneas, se nos muestra información adicional sobre la línea o el artículo en el cual estamos situados. Para configurar el los datos mostrados y su formato, ver Configuración de Inventarios/Compras

 

4. Pie de la Devolución de Proveedor: En este apartado se muestran los totales resultantes de la Devolución de Proveedor, también se pueden introducir valores como el Tipo de I.V.A., los descuentos a aplicar y poder modificar los Totales Manualmente. para más información Totales de Documentos