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7.- Vencimientos de Proveedores

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       En esta ventana se Introducen los Vencimiento de Proveedor, y también se pueden ver, editar y borrar los que se han introducido desde la opción de Facturas de Proveedores. La gestión del fichero se realiza mediante la Ventana de Datos y Visualización con las opciones estándard también se pueden realizar las siguientes funciones:

 

clip0434 Imágenes del artículo. Mediante esta opción se obtiene un acceso directo al apartado de imágenes del artículo. En la pantalla se pueden ver las imágenes, añadir y eliminarlas, para más información ver imágenes en la ficha de artículos. Esta opción es accesible también pulsando la tecla [G].

 

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Serie. Serie correspondiente al Vencimiento de Proveedor y a la Factura de Proveedor en el caso de que se haya introducido por la opción de Facturas Proveedor
Número. Número interno del vencimiento. Podemos dejar este número en blanco

Documento. Número de documento correspondiente a la factura de proveedor. Al campo documento le sigue el número de vencimiento dentro de la misma factura.

Documento de Pago. En este campo se introduce el nº de documento de Pago. Ej. Nº de pagaré.

Factura. En este campo se muestra la seria y número de factura (asignado por el programa) correspondiente al vencimiento

Proveedor. Código de proveedor correspondiente al vencimiento

Importe. Importe del Vencimiento de Proveedor

Divisa. Divisa en la cual se emite el Vencimiento de proveedor

Pagado. Importe total pagado del Vencimiento proveedor, este importe es la suma de todos los movimientos de pago del vencimiento proveedor.

Fecha Libramiento. Fecha en que se emite el Vencimiento Proveedor, en el caso de introducirse desde facturas Proveedor, será igual a la fecha de la factura.

Fecha Vencimiento. Fecha en la cual vence el Vencimiento Proveedor.

Banco. Banco Asignado para el pago del vencimiento de proveedor.

Cuenta. Cuenta del banco asignado para el pago del vencimiento de proveedor

 

Detalle de pagos. En este cuadro se introducen todos los pagos/Devoluciones que se han aplicado al Vencimiento Proveedor.

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Fecha. Fecha en que se efectúa el Pago/Devolución del Vencimiento Proveedor

Tipo. Tipo de Pago en que se efectúa el Pago/Devolución del Vencimiento Proveedor. El código va seguido de la descripción que se asignará el nombre que tiene introducido el Tipo de Pago en la ficha, pudiéndose modificar posteriormente.

Divisa. Divisa en que se efectúa el Pago/Devolución del Vencimiento Proveedor.

Importe. Importe del Pago/Devolución del Vencimiento Proveedor.

 

Observaciones. Observaciones del vencimiento