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4.- Facturas de Proveedores

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       En este apartado se introducen todas las Facturas de Proveedor. Los artículos que se introducen en las facturas aumentan el stock.  La gestión del fichero se realiza mediante la Ventana de Datos y Visualización con las opciones estándard, también se pueden realizar las siguientes funciones:

 

clip0290 Generar Salida. Esta opción genera una salida de almacén de los artículos que contiene la Factura de proveedor. Resulta últil cuando el material se factura en un almacén central y tiene que llevarse a otro almacén de la empresa. Al confirmar la operación, el programa nos preguntará el almacén origen y destino. Esta opción se accede también pulsando la tecla [G].
clip0034 Cambiar estado de Impresión
clip0434 Imágenes del artículo. Mediante esta opción se obtiene un acceso directo al apartado de imágenes del artículo. En la pantalla se pueden ver las imágenes, añadir y eliminarlas, para más información ver imágenes en la ficha de artículos. Esta opción es accesible también pulsando la tecla [G].
Exportar XML. Esta opción permite generar un fichero en formato XML con los datos básicos de la factura de proveedor.

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Exportar solo pendientes. Cuando se selecciona esta opción, solamente se exportarán las facturas de proveedor que no se hayan exportado con anterioridad.

Exportar todos.. Cuanod se selecciona esta opción, se exportarán todas las facturas de proveedor

Nota: En cualquiera de las dos opciones, solamente se exportarán las facturas que se muestran en la ventana de Facturas de Proveedor, pudiendo acotar las facturas a exportar realizando una búsqueda avanzada antes de pulsar la opción de exportación XML

Directorio de Exportación. En este campo se indica el directorio donde se almacenará el fichero XML a generar

Fichero de Exportación. En este campo se indica el nombre del fichero XML que se generará.

 

Cuando se añade una factura de proveedor, el programa nos pregunta el tipo de factura:

Factura directa (Por Artículos):Mediante esta opción el cuerpo de la factura contendrá artículos, como en cualquier documento de compra

 

Factura por Albaranes: Mediante esta opción, el cuerpo de la factura proveedor contendrá los datos de los albaranes proveedor que la conforman. De este modo se indica a los Albaranes Proveedor su estado como facturados, y del mismo modo se puede comprobar que el total de la factura introducida cuadra con la entregada por el proveedor y evitamos errores.

 

En el apartado de Alta/Modificación de Facturas Proveedor, nos aparecen la siguiente Ventana:

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1. Cabecera de la Factura Proveedor: En este apartado se introducirán los datos correspondientes a la Factura Proveedor:

FACTURA: Datos generales

Número: Serie y número de la Factura Proveedor. Cuando se está dando de Alta un Documento Nuevo, el número no se mostrará, ya que el programa lo calcula automáticamente (según la serie introducida) al finalizar el Documento. Cuando se realiza un Alta de documento, se asigna la Serie por Defecto.

Fecha. Es la fecha de la Factura

Proveedor: En este campo se indica el proveedor que emite la factura

Apunte: Esta fecha es en la que realmente se introduce la factura. Este campo puede resultar útil cuando se introducen facturas cuyo plazo de I.V.A. ya ha pasado.

Divisa. Divisa en que se realiza la Factura Proveedor.

Documento. Es el número de Factura que asigna el proveedor a su documento. No pueden haber dos Documentos iguales del mismo proveedor en la misma serie.

No Pmc. Cuando se activa esta opción, los precios introducidos en el albarán Proveedor, no afectan al cálculo del Precio Medio de Coste del Artículo.

Grupo. En este campo se introduce el grupo de compras/Gastos al cual corresponde la Factura Proveedor

Tipo. En este campo se introduce el Tipo de Compras/Gastos al cual corresponde la Factura Proveedor

Descuentos. En este cuadro se introducen los descuentos que se aplicarán al Precio de Coste Inicial de los artículos introducidos.

Datos Depósito. En este cuadro se introducen los datos correspondientes la Factura en caso de que sea un documento de depósito.

Factura de Depósito. Activando esta opción se indica que el albarán es un documento de depósito.

Vencimiento. Fecha límite del depósito.

 

OBSERVACIONES: Observaciones de la Factura Proveedor

 

VENCIMIENTOS. En este apartado se introducen los vencimientos que posee la Factura Proveedor.

Existe la posibilidad de Añadir,Editar y Borrar un vencimiento de proveedor, esta ventana nos muestra también si el vencimiento ha sido pagado o no (última columna). Para más información ver Vencimientos de Proveedores.

También disponemos de un botón clip01774 que nos creará los vencimientos automáticamente en función del tipo de pago y los días de pago del proveedor.

 

2. Cuerpo de la Factura Proveedor: En este apartado se introducirán los artículos y comentarios correspondientes a la Factura Proveedor en el caso de ser una Factura Directa por artículos, de lo contrario si introducen los números de documentos de albarán de proveedor, si no se introduce el número de documento, el programa pedirá que se introduzca la serie y el número de albarán. Las opciones disponibles se definen en Edición Cuerpo Documentos

 

3. Información sobre Artículos: En estas dos líneas, se nos muestra información adicional sobre la línea o el artículo en el cual estamos situados. Para configurar el los datos mostrados y su formato, ver Configuración de Inventarios/Compras

 

4. Pie de la Factura Proveedor: En este apartado se muestran los totales resultantes de la Factura Proveedor, también se pueden introducir valores como el Tipo de I.V.A., los descuentos a aplicar y poder modificar los Totales Manualmente. para más información Totales de Documentos