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4.- Facturar Albaranes

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       Desde esta opción se realiza el proceso de facturación de albaranes. Este proceso resulta útil para realizar varias facturas de clientes que contienen uno o varios albaranes cada uno. Las opciones para configurar el proceso de facturación son las siguientes:

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Tipo de Proceso. Este cuadro indica el tipo de proceso que se realizará al facturar.

Facturación Manual. Cuando se selecciona esta opción, el programa antes de realizar una factura, mostrará los albaranes del cliente permitiendo la inclusión/exclusión de los mismos en la factura. También se podrán visualizar los albaranes.

Facturación Automática. Al seleccionar esta opción, el programa generará las facturas teniendo en cuenta los rangos introducidos sin pedir ningún tipo de conformidad. Este proceso resulta útil cuando las facturas a generar son muchas y los albaranes están todos correctos. Hay que tener en cuenta que las facturas generadas pueden ser revisadas, modificadas y eliminadas posteriormente desde Facturas a Clientes

 

Impresión. En este cuadro se indican los parámetros de impresión.

Imprimir Facturas. Activando esta opción cuando se genere una factura se imprimirá automáticamente.

 

Taller. En este cuadro se indican los datos del taller para facturar.

Matrícula. Indicando este valor, solamente se facturarán los albaranes correspondientes a la matrícula introducida.

Marca. Muestra la marca del vehículo correspondiente a la Matrícula

Modelo. Muestra el modelo del vehículo correspondiente a la Matrícula

 

Clientes. En este cuadro se indica el rango de clientes para facturar.

Desde. Código desde cliente a facturar

Hasta. Código hasta cliente a facturar

 

Direcciones alternativas. En este cuadro se indica el rango de direcciones alternativas a facturar

Desde. Código desde dirección alternativa de cliente a facturar

Hasta- Código hasta dirección alternativa de cliente a facturar

 

Formas de Pago. En este cuadro se indica el rango de formas de pago a facturar.

Desde. Código desde forma de pago a facturar

Hasta. Código hasta forma de pago a facturar.

 

Representantes. En este cuadro se indica el rango de representantes a Facturar.

Desde. Código desde representante a facturar

Hasta. Código hasta representante a facturar.

 

Varios.

Nº de líneas en blanco a dejar entre albaranes. En este campo se indica el número de líneas en blanco que se dejará desde la línea del último albarán hasta la cabecera del siguiente albarán.

Agrupar los artículos de la factura. Al activar esta opción, el programa después de incluir los albaranes en la factura realizará una agrupación de los artículos incluidos en ella independientemente de que pertenezcan a diferentes albaranes.

Permitir Facturar albaranes con distintas formas de pago. El programa cuando detecta albaranes con diferentes formas de pago en el mismo cliente, realiza tantas facturas como formas de pago diferentes hayan. Activando esta opción, se omitirá esta comprobación.

 

Rango de Fechas. En este cuadro se indica el rango de fechas de Albaranes a Facturar

Desde Fecha. Fecha a partir se incluirán los albaranes a facturar.

Hasta Fecha. Fecha límite para incluir los albaranes a facturar.

Clientes fin de mes. Marcando este campo, sólo se facturarán los clientes que en su ficha tengan especificado Facturar a fin de mes.

 

Datos nueva factura. En este cuadro se indicarán los valores que tendrán las facturas a generar.

Fecha de Factura. Indica la fecha que tendrán las facturas nuevas.

Serie a Generar. Indica la serie que tendrán las facturas nuevas.

 

Rango de Albaranes a Facturar. En este cuadro se indica el rango de albaranes a facturar.

Desde. Serie y número desde albarán a facturar

Hasta. Serie y número hasta albarán a facturar.

 

Grupo de Facturación. En este cuadro se indica el rango de clientes a facturar según su grupo de facturación.

Desde. Desde grupo de facturación de cliente a facturar.

Hasta. Hasta grupo de facturación de cliente a facturar.

 

Importe mínimo a Facturar. En este campo se introduce el importe mínimo que han de tener las facturas para que se generen por este proceso.

 

Una vez introducidos los datos, pulsando el botón aceptar aparecerá la siguiente pantalla:

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Esta ventana nos muestra los datos de la factura que se generará. Se pueden modificar tanto los datos de la cabecera de la factura como los albaranes que se incluirán en ella. Los valores a modificar son los siguientes:

 

Datos de la factura. En este cuadro aparecen los datos referentes a la cabecera de la factura.

Cliente. Código del cliente que aparecerá en la factura a generar

Dirección. Dirección alternativa del cliente que aparecerá en la factura a generar

Representante. Código del representante que se asignará a la factura a generar

Forma de pago. Código de la forma de pago que se asignará a la factura a generar

Divisa. Divisa en que se realizará la factura.

Tarifa. Tarifa que se asignará a la factura

 

Datos Vehículo. En este cuadro aparecen los datos referentes al vehículo de la factura.

Matrícula. Matrícula del vehículo que se asignará a la factura.

Kilómetros. Cantidad de kilómetros del coche cuando se realiza la factura.

 

Serie. Código de la serie en que se realizará la factura.

Fecha. Fecha de la factura a generar.

Días Pago. En este cuadro se muestran los días de pago que tiene el cliente.

 

Detalle de albaranes a Facturar. En este apartado se muestran los albaranes que serán incluidos en la factura. Los albaranes a incluir se muestran con la marca PORDEFEC. Las opciones que se pueden realizar en el detalle son las siguientes.

clip0011 Visualizar. Pulsando esta opción se visualiza el albarán a facturar. Esta opción es también accesible pulsando la tecla [V].

clip0074 Factura/Desfactura. Pulsando esta opción cambiamos la marca de facturar o no facturar del albarán. Esta opción es también accesible pulsando la tecla [F].

clip0341 Orden. Mediante esta opción podemos indicar el orden en que aparecerá el albarán dentro de la factura a generar. Esta opción es también accesible pulsando la tecla. [O]

 

clip0339 Pulsando este botón se iniciará el proceso de facturación. Cuando tenemos en pantalla albaranes para facturar, pulsando este botón se generará una factura y dará paso a los siguientes albaranes a facturar.

 

clip0340 Cuando existen albaranes a facturar en pantalla, pulsando este botón los omitiremos y se mostrarán los siguientes albaranes a facturar.

 

TOTAL FACTURA. Muestra el importe total de la factura a generar.